Операции учета взносов

Добрый день!
Как правильно пользоваться документами “операции учета взносов” и “операции учета НДФЛ”. Скиньте пожалуйста ссылки. На курсах не нашла.
Спасибо.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

16,02,2018 ндфл Каневская скрины



Размещено пользователем:
Author

n.vaschenko

Все комментарии (3)
  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 16 2018 - 16:11

    Здравствуйте!
    К сожалению, специального видеоматериала о том, как пользоваться этими документами нет (они используются в ситуации, когда данные по НДФЛ и взносам нельзя внести другими способами или если требуется точечная корреткировка из-за ошибок учета в программе) . Опишите пожалуйста ситуацию, которую Вы хотите отразить этими документами. Возможно я подскажу другой способ или опишу, как это сделать в данных документах.

    • Avatar

      n.vaschenko Фев 16 2018 - 16:47

      Добрый день!
      ЗУП 3.1.3.274
      Подскажите, пожалуйста, как ввести излишне удержанный налог, чтобы его вернуть?
      Ноябрь 2017г.:
      28.11.2017 Сотруднику, начислены и выплачены отпускные с 01.12.2017 по 26.12.2017
      (26 дн) сумма отп. =19371,82 НДФЛ=2337 .
      Декабрь 2017г.:
      С 05.12.2017 по 29.12.2017 (25дн.) работник болел.
      22 дня, приходящие на отпуск дни, перенесены на январь 2018г.
      Январь 2018г.:
      12.01.2018г. – начислены за 22дн. новые отпускные сумма отп.=16702,84 НДФЛ=1989.
      В полном объеме отпускные выплачены, и удержан НДФЛ (забыли, что был приказ на перенос отпуска).
      29.01.2018г. – начислен б/л, за период с 05.12.2017 по 29.12.2017 (25дн), сумма б/л=16158,25 НДФЛ=2101. Сумма отпускных сторнирована= -16391,54
      Выплачено по б/л 2000,00 (т.к. не учли, переноса отпуска при выплате отпускных 12.01.2018) НДФЛ удерж.2101.
      После расчета б/л – потребовалось пересчитать отп. от 12.01.2018г.
      31.01.2018г. – начислена з/пл за янв.2018. сумма з/пл=12751,20 НДФЛ=1658.
      При начислении з/пл и взносов не было на вкладке «налог к зачету, возврату» суммы с отсторнированных отпускных (-16391,54) НДФЛ= -2130. Эту сумму проставили принудительно. Ведь она излишне удержана.
      14.02.2018г. выплатили з/пл сумма=6795,31 НДФЛ=1658.
      Ввели документ «возврат налога», но еще пока не вернули.
      Если провести выплату «возврат налога», то при начислении з/пл за февраль 2018 сумма к выплате завышена (анализ НДФЛ к возврату).
      Уже пробовали начислить з/пл за февраль и выплатить ее и какая-то ерунда получается.
      Никак не получается с ней сладить.
      Где-то «накосячили» и как исправить теперь?
      Спасибо.

      Прикреплён файл  16022018-ndfl-Kanevskaya-skrinyi.pdf

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 19 2018 - 20:41

        Здравствуйте!
        Вы пишете: “Ввели документ «возврат налога», но еще пока не вернули.
        Если провести выплату «возврат налога», то при начислении з/пл за февраль 2018 сумма к выплате завышена (анализ НДФЛ к возврату).” – всё правильно документ “Возврат НДФЛ” увеличивает сумму к выплате”, т.е. документ “Возврат НДФЛ” регистрирует, что мы возвращаем НДФЛ, а сама выплата этого возвращаемого НДФЛ регистрируется документом Ведомость, таким образом это нормально, что увеличивается сумма к выплате.

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных