с 2018 года начали вести оценочные резервы по отпускам.
В зуп 3.0 за январь 2017. Начисление резерва производится. А в документе Отражение в бух.учете формируются строчки только по отражению в налоговом учете: ежегодный отпуск за счет резервов.
Строчка Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов для бухгалтерского учета – не формируется, Что может быть не так?
В настройках стоят галочки для обоих резервов: и бухгалтерского и налогового. Спасибо.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 24 2018 - 13:06
Здравствуйте!
1. Строка “Ежегодный отпуск за счет резервов” означает, что у Вас не хватает оценочных обязательств для отражения суммы отпуска. В этом случае по БУ будет сделана проводка в Дебет счета затрат, а в НУ – в Дебет 96 счета (в НУ не проверяется достаточность начисленного ранее резерва). Подробно об этом Елена Грянина рассказывала в VIP-блоке курса по ЗУП 3 – Модуль 13 Расчет и учет оценочных обязательств по отпускам – Глава 1: Оценочные обязательства и резервы – Видео №4 Списание оценочных обязательств и резервов – https://profbuh8.ru/2016/07/zup3-online-vip-modul-13/
2. Не забывайте соблюдать последовательность ввода документов в этом случае – документ “Начисление оценочных обязательств по отпускам” вводится в месяце в самую последнюю очередь