91 счет резервы по отпускам

Добрый вечер! При синхронизации из ЗУПа в Бухгалтерию в ноябре по резервам отпусков образовался 91.01 счет без аналитики. Какая должна быть настройка? Спасибо.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Безымянный



Размещено пользователем:
Author

rh2kk

Все комментарии (6)
  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Дек 19 2017 - 11:34

    Здравствуйте!
    “по резервам отпусков образовался 91.01 счет без аналитики. ” – пришлите пожалуйста скрин, где Вы это видите.

    • Avatar

      rh2kk Дек 20 2017 - 13:20

      Добрый день, Дмитрий.
      При синхронизации в бухгалтерию.

      Прикреплён файл Безымянный

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Дек 22 2017 - 15:17

        Вероятно у Вас есть сотрудники, по которым “Накоплено” больше чем “Начислено” и в колонке “Зачтено” минусовая сумма. Поэтому получается излишек. Этот излишек должен пойти на счет 91.01 в доходы.
        Посмотрите есть ли такой сотрудник или сотрудники в документе Начисление оценочных обязательств на стороне ЗУП

        • Avatar

          rh2kk Дек 25 2017 - 10:53

          Добрый день, Дмитрий. Да, есть такой сотрудник. Я не могу поставить статью затрат по 91 счету и поэтому счет не закрывается. Как поставить статью затрат?

          • Avatar

            Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Дек 26 2017 - 14:06

            У счета 91.01 нет вида субконтно “Статьи затрат”. Есть вид субконто “Прочие доходы и расходы”. Вы наверное имели ввиду эту аналитику?
            Если эту, то, к сожалению, определить аналитику в самом документе или вручную отредактировать проводки этого документа возможности нет.
            Только если вводить ручную операцию – документ “Операции, введенные вручную”

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных