Возврат поставщику

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » Возврат поставщику

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить операцию в 1СБухгалтерии 8.3:
Организация (ООО на ОСНО) приобрела радиаторы в МВидео и оплатила корп. картой, которая привязана к р/с.
Я их провела через авансовый отчет. Цена радиаторов включает в себя НДС – 18%, при проведении а/о НДС списывается, далее с р/с у меня списались денежные средства и взаиморасчеты закрылись. Но один из обогревателей вышел из строя мы отвезли его обратно в магазин и нам вернули денежные средства на карточку, выдав кассовый чек с типом транзакции ВОЗВРАТ. Причем купили мы радиаторы в сентябре, а вернули только в ноябре. Как оформить мне все это правильно? Заранее спасибо за ответ!

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...

Дата публикации: Ноя 28, 2017

Поставьте вашу оценку этой статье:

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...

Размещено пользователем:

olga4088

Все комментарии (12)

Ксения Куракова Profbuh8.ru Ноя 28 2017 - 15:21

Добрый день!

Возврат товаров поставщику подробно рассмотрен в наших статьях и ответах:
http://www.profbuh8.ru/2016/07/vozvrat-tovarov-ot-pokupatelya-v-1s-8-3-buhgalteriya/
http://www.profbuh8.ru/2016/01/kak-oformit-vozvrat-tovara-v-organizatsiyu/
- olga4088 Ноя 28 2017 - 15:40
  
  Ксения, спасибо за быстрый ответ! Но какого поставщика мне выбирать, если поступление проведено через подотчетное лицо? Какой документ поступления брать в моем случае и какие счета расчетов? По документу а/о проводки –
  Д 10.09 К 71.01 – Иванов И.И. 3 шт сумма 5822,04 – поступление
  Д 19.03 М Видио К 71.01 – Иванов И.И. сумма 1047,96
  Д. 91.02 К 19.03 М Видио – списан НДС сумма 1047,96
  Д НЕ.01.9 – списан НДС
  - Ксения Куракова Profbuh8.ru Дек 1 2017 - 11:03
    
    Добрый день!
    Мы построили Ваш пример на своей базе.
    Операция по возврату материалов может быть следующая:
    1. Вы сформировали авансовый отчет.
    2. Необходимо оформить возврат поставщику с помощью документа “Возврат поставщикам” раздел Покупки
    ДТ 76.02 КТ 10.09
    Контрагент – Поставщик “М Видео”
    3. Возврат средств от поставщика
    Документ Поступление на расчетный счет – вид операции Возврат от поставщика (Счет расчетов 76.02)
    ДТ 51 КТ 76.02
    - olga4088 Дек 1 2017 - 15:43
      
      Ксения, добрый день! А как мне заполнить “договор”, “документ поступления” и закладку “расчеты” и нужно ли мне нажимать – выписывать с/ф?
      - Ксения Куракова Profbuh8.ru Дек 6 2017 - 10:59
        
        Закладку договор вы можете заполнить по данным договора на покупку товара (если есть) если нет Вы можете указать данные чека ККТ (номер, дата).
      - Ксения Куракова Profbuh8.ru Дек 6 2017 - 11:01
        
        В документе Вам необходимо указать Номенклатуру товара который возвращаете, кол-во, и сумму (стоимость товара – сумму указанную в Чеке ВОЗВРАТ).
        
        olga4088 Дек 6 2017 - 13:51
        
        Ксения, в чеке НДС не выделен, стоит общая сумма возврата, нужно ли мне в документе на возврат выделять НДС и выписывать с/ф? спасибо
        
        olga4088 Дек 6 2017 - 13:59
        
        Ксения, вот такой чек есть у нас в наличии
        
        Татьяна Босых Профбух8 Дек 18 2017 - 10:36
        
        Добрый день.
        Раз в чеке на возврат НДС не выделен в документах на возврат НДС выделять не надо. Следовательно и счет-фактуру выписывать не надо.
- olga4088 Ноя 28 2017 - 15:41
  
  Поступление товара производилось на основании кассового чека
  - Ксения Куракова Profbuh8.ru Ноя 28 2017 - 16:01
    
    Ольга, нам понадобится время, что бы смоделировать Ваш пример в своей базе. Ответим в ближайшее время.
    - olga4088 Ноя 28 2017 - 16:24
      
      Спасибо!

Возврат поставщику

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация