Уточненная декларация по НДС

Добрый день!
Работаю с программой Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.52.42)
В 3 кв 2017 года ошибочно был сформирован документ счет-фактура на аванс (сформировала авансовый сч-фактуру до реализации. В результате на сч 62.02 аванса нет, а сч-фактура сформирована). Соответственно данные по авансовой сч-фактуре попали и в книгу покупок, и в книгу продаж. Сторнирую документы сч-фактуру на аванс от 25.09.17 и документ “Формирование записи книги покупок” от 30.09.17 датой 21.11.2017. В результате в уточненную декларацию за 3 кв сторнирующие записи не попадают в разделы 9.1; 8.1. В разделе 8 просто нет записи по этой авансовой сч-фактуре, а в разделе 9 вообще ничего не меняется, запись остается. В декларацию за 4 кв сторнирующие записи попадают в разделы 8 и 9. Как правильно оформить эту операцию?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

раздел 8 декларации по НДС за 4 кв раздел 9 декларации по НДС за 4 кв раздел 9 уточненной декларации по НДС за 3 кв сторно формирование записи в книгу покупок Сторно сч-ф на аванс Формирование записи книги покупок счет-фактура на аванс Раздел 8 Декларации по НДС за 4 кв



Размещено пользователем:
Author

Татьяна Савостьянова

Все комментарии (15)
  • Avatar

    Татьяна Савостьянова Ноя 29 2017 - 11:49

    Раздел 9 уточненной декларации по НДС за 3 кв

  • Avatar

    Татьяна Савостьянова Ноя 29 2017 - 11:47

    Сторно формирования записи книги покупок

    Прикреплён файл сторно формирование записи в книгу покупок

  • Avatar

    Татьяна Савостьянова Ноя 29 2017 - 11:43

    Отправляю 7 документов по одному…

    Прикреплён файл счет-фактура на аванс

  • Avatar

    Ксения Куракова Profbuh8.ru Ноя 28 2017 - 14:10

    Добрый день!
    У Вас достаточно сложная ситуация, мы не можем точно ответить на него без базы. Не могли бы Вы приложить скрины документов, чтобы мы могли построить пример в своей базе.

    • Avatar

      Татьяна Савостьянова Ноя 28 2017 - 22:15

      Добрый вечер!
      Скрины каких документов необходимы для примера?

      • Avatar

        Ксения Куракова Profbuh8.ru Ноя 29 2017 - 10:00

        Документы
        – Счет-фактура на аванс (проводки)
        – Формирование записей книги покупок (проводки)
        – Сторнирующие документы
        – Книга покупок и книга продаж.

        • Avatar

          Татьяна Савостьянова Ноя 29 2017 - 11:45

          формирование записи книги покупок

          Прикреплён файл Формирование записи книги покупок

        • Avatar

          Татьяна Савостьянова Ноя 29 2017 - 11:45

          Сторно сч-ф на аванс

          Прикреплён файл Сторно сч-ф на аванс

          • Avatar

            Ксения Куракова Profbuh8.ru Ноя 29 2017 - 11:48

            Татьяна, Спасибо! Нам понадобится время, чтобы построить пример. Ответим на вопрос в ближайшее время.

        • Avatar

          Татьяна Савостьянова Ноя 29 2017 - 11:50

          Раздел 9 декларации по НДС за 4 кв

          Прикреплён файл  razdel-9-deklaratsii-po-NDS-za-4-kv.pdf

        • Avatar

          Татьяна Савостьянова Ноя 29 2017 - 11:51

          Раздел 8 декларации по НДС за 4 кв

          Прикреплён файл  razdel-8-deklaratsii-po-NDS-za-4-kv.pdf

          • Avatar

            Ксения Куракова Profbuh8.ru Дек 7 2017 - 10:53

            Добрый день, Татьяна Владимировна!
            Ваш вопрос достаточно сложный, мне консультируем по вопросам отражения операций в 1С по вопросам ведения учета рекомендуем обращаться к аудиторам. Для того чтобы подготовить ответ на Ваш вопрос, нам потребуется дополнительная консультация специалистов. В ближайшее время подготовим и отправим ответ.

            • Avatar

              Татьяна Савостьянова Дек 7 2017 - 11:05

              Ксения, добрый день. Я вопрос задала 23 ноября по оформлению исправительных документов в 1С. 29 ноября вы попросили сканы. Сегодня 7 декабря и вы пишете, что надо обращаться к аудиторам… Впечатление, что вы просто не занимались моим вопросом. Я работала с другими кураторами, никогда таких проблем не было. Извините за резкость.

              • Avatar

                Ксения Куракова Profbuh8.ru Дек 7 2017 - 19:02

                Татьяна Владимировна, сложность в том, что мы не можем сказать настолько корректно с точки зрения учета отразятся данные операции.
                Ваш метод корректировки авансогово СФ возможен, но необходимо проверить – когда Вы аннулируете СФ , должен стоять флажок Доп.лист книги продаж. Аналогично для для книги покупок.

                Если по каким либо причинам у Вас не получится аннулировать СФ, возможен еще один способ:
                1. сохранить базу;
                2. удалить ошибочный авансовый СФ;
                3. удалить запись из документа “Формирование записей книги покупок”;
                4. перезакрыть месяц;
                5. сформировать уточненную декларацию (раздел 8 и 9) с признаком “Неактуально”.

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных