Уточненная декларация по НДС

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » Уточненная декларация по НДС

Добрый день!
Работаю с программой Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.52.42)
В 3 кв 2017 года ошибочно был сформирован документ счет-фактура на аванс (сформировала авансовый сч-фактуру до реализации. В результате на сч 62.02 аванса нет, а сч-фактура сформирована). Соответственно данные по авансовой сч-фактуре попали и в книгу покупок, и в книгу продаж. Сторнирую документы сч-фактуру на аванс от 25.09.17 и документ «Формирование записи книги покупок» от 30.09.17 датой 21.11.2017. В результате в уточненную декларацию за 3 кв сторнирующие записи не попадают в разделы 9.1; 8.1. В разделе 8 просто нет записи по этой авансовой сч-фактуре, а в разделе 9 вообще ничего не меняется, запись остается. В декларацию за 4 кв сторнирующие записи попадают в разделы 8 и 9. Как правильно оформить эту операцию?

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Ноя 23, 2017

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

Татьяна Савостьянова

Все комментарии (15)

Татьяна Савостьянова Ноя 29 2017 - 11:49

Раздел 9 уточненной декларации по НДС за 3 кв

razdel-9-utochnennoy-deklaratsii-po-NDS-za-3-kv.pdf
Татьяна Савостьянова Ноя 29 2017 - 11:47

Сторно формирования записи книги покупок
Татьяна Савостьянова Ноя 29 2017 - 11:43

Отправляю 7 документов по одному…
Ксения Куракова Profbuh8.ru Ноя 28 2017 - 14:10

Добрый день!
У Вас достаточно сложная ситуация, мы не можем точно ответить на него без базы. Не могли бы Вы приложить скрины документов, чтобы мы могли построить пример в своей базе.
- Татьяна Савостьянова Ноя 28 2017 - 22:15
  
  Добрый вечер!
  Скрины каких документов необходимы для примера?
  - Ксения Куракова Profbuh8.ru Ноя 29 2017 - 10:00
    
    Документы
    — Счет-фактура на аванс (проводки)
    — Формирование записей книги покупок (проводки)
    — Сторнирующие документы
    — Книга покупок и книга продаж.
    - Татьяна Савостьянова Ноя 29 2017 - 11:45
      
      формирование записи книги покупок
    - Татьяна Савостьянова Ноя 29 2017 - 11:45
      
      Сторно сч-ф на аванс
      - Ксения Куракова Profbuh8.ru Ноя 29 2017 - 11:48
        
        Татьяна, Спасибо! Нам понадобится время, чтобы построить пример. Ответим на вопрос в ближайшее время.
    - Татьяна Савостьянова Ноя 29 2017 - 11:50
      
      Раздел 9 декларации по НДС за 4 кв
      
      razdel-9-deklaratsii-po-NDS-za-4-kv.pdf
    - Татьяна Савостьянова Ноя 29 2017 - 11:51
      
      Раздел 8 декларации по НДС за 4 кв
      
      razdel-8-deklaratsii-po-NDS-za-4-kv.pdf
      - Ксения Куракова Profbuh8.ru Дек 7 2017 - 10:53
        
        Добрый день, Татьяна Владимировна!
        Ваш вопрос достаточно сложный, мне консультируем по вопросам отражения операций в 1С по вопросам ведения учета рекомендуем обращаться к аудиторам. Для того чтобы подготовить ответ на Ваш вопрос, нам потребуется дополнительная консультация специалистов. В ближайшее время подготовим и отправим ответ.
        
        Татьяна Савостьянова Дек 7 2017 - 11:05
        
        Ксения, добрый день. Я вопрос задала 23 ноября по оформлению исправительных документов в 1С. 29 ноября вы попросили сканы. Сегодня 7 декабря и вы пишете, что надо обращаться к аудиторам… Впечатление, что вы просто не занимались моим вопросом. Я работала с другими кураторами, никогда таких проблем не было. Извините за резкость.
        
        Ксения Куракова Profbuh8.ru Дек 7 2017 - 19:02
        
        Татьяна Владимировна, сложность в том, что мы не можем сказать настолько корректно с точки зрения учета отразятся данные операции.
        Ваш метод корректировки авансогово СФ возможен, но необходимо проверить — когда Вы аннулируете СФ , должен стоять флажок Доп.лист книги продаж. Аналогично для для книги покупок.
        
        Если по каким либо причинам у Вас не получится аннулировать СФ, возможен еще один способ:
        1. сохранить базу;
        2. удалить ошибочный авансовый СФ;
        3. удалить запись из документа «Формирование записей книги покупок»;
        4. перезакрыть месяц;
        5. сформировать уточненную декларацию (раздел 8 и 9) с признаком «Неактуально».
        
        Татьяна Савостьянова Дек 11 2017 - 11:59
        
        Спасибо

Уточненная декларация по НДС

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация