Удержание за использованный отпуск при увольнении

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:ЗУП 8 » Удержание за использованный отпуск при увольнении

Добрый день..
Работаем в ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.3.274)

Сотрудник уволился 1 ноября..При увольнении никаких начислений нет, есть только удержание за использованный ранее отпуск.. Сумма начисления за месяц отрицательная, и сумма НДФЛ тоже отрицательная…Сделали документ “2НДФЛ для передачи в ИФНС” в справке 2НДФЛ в строке по 11 месяцу стоит отрицательная сумма. Вопрос: какие документы в 1с надо сделать, чтобы получить правильную отчетность? -Какие суммы должны быть в Регистре налогового учета (исчислено – удержано – перечислено)?? и что делать с отрицательными суммами в 2 НДФЛ??
за год таких сотрудников много…
спасибо..

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Ноя 23, 2017

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

tabrosimova

Все комментарии (8)

Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Ноя 24 2017 - 21:25

Здравствуйте!
Дело в том, что я нашел на итс две статьи, в которых расписано, что нельзя удерживать у сотрудника оплату за неотработанные дни отпуска более чем в 20% размере от суммы начислений за минусом НДФЛ:

https://its.1c.ru/db/stafft#content:34317:hdoc
https://its.1c.ru/db/stafft#content:34543:hdoc

Или в Вашем случае сотрудник согласен добровольно компенсировать (внести) эту сумму?
- tabrosimova Ноя 30 2017 - 14:24
  
  Добрый день..
  
  Да, сотрудник согласен добровольно внести сумму…
  - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Дек 1 2017 - 09:37
    
    Хорошо. Тогда в результате этого сторнирования получается задолженность сотрудника перед организацией. Её Вы закроете за счет возврата сотрудником этой суммы (Документ “Возврат сотрудниками задолженности”). Также получается отрицательный НДФЛ. По сути он означает, что ранее произошло избыточное удержание и перечисление НДФЛ в бюджет. Вопрос состоит в том планируете ли Вы возвращать в организацию из налоговой этот НДФЛ?
    
    И ещё не совсем понятно почему получился в 2-НДФЛ отрицательный налог. Ведь НДФЛ с этого сторно-начисления должен был зарегистрироваться на дату получения дохода, когда был выплачен тот отпуск, который сторнируется. Пришлите скрин документа Увольнение на вкладке НДФЛ
    - tabrosimova Дек 1 2017 - 11:36
      
      в 2 НДФЛ налог одной суммой за год – минус “утонул” в нарастающем налоге..А вот в строке доходов за сентябрь “минус” – удержание за использованный отпуск… С ним что делать???
      - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Дек 1 2017 - 15:26
        
        Думаю, можно спрятать в отпуск за август (у Вас там есть такая строчка). Ведь по сути именно этот отпуск сторнируется
        
        tabrosimova Дек 1 2017 - 15:57
        
        т.е. в отчетности по 2НДФЛ находим минуса и убираем в предыдущий месяц (из той, что изменяется)??? а нет никаких проверок 2 ндфл и 6 ндфл по начислениям по месяцам??? проблем не должно быть???
        
        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Дек 4 2017 - 10:54
        
        Он сверяют 1 раздел годовой 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. 2 раздел 6-НДФЛ с 2-НДФЛ не сверяется.
        
        tabrosimova Дек 4 2017 - 13:39
        
        Большое спасибо за разъяснения..Вопрос закрыт…

Удержание за использованный отпуск при увольнении

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация