Удержание за использованный отпуск при увольнении

Добрый день..
Работаем в ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.3.274)

Сотрудник уволился 1 ноября..При увольнении никаких начислений нет, есть только удержание за использованный ранее отпуск.. Сумма начисления за месяц отрицательная, и сумма НДФЛ тоже отрицательная…Сделали документ “2НДФЛ для передачи в ИФНС” в справке 2НДФЛ в строке по 11 месяцу стоит отрицательная сумма. Вопрос: какие документы в 1с надо сделать, чтобы получить правильную отчетность? -Какие суммы должны быть в Регистре налогового учета (исчислено – удержано – перечислено)?? и что делать с отрицательными суммами в 2 НДФЛ??
за год таких сотрудников много…
спасибо..


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

р1



Размещено пользователем:
Author

tabrosimova

Все комментарии (8)
  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Ноя 24 2017 - 21:25

    Здравствуйте!
    Дело в том, что я нашел на итс две статьи, в которых расписано, что нельзя удерживать у сотрудника оплату за неотработанные дни отпуска более чем в 20% размере от суммы начислений за минусом НДФЛ:

    https://its.1c.ru/db/stafft#content:34317:hdoc
    https://its.1c.ru/db/stafft#content:34543:hdoc

    Или в Вашем случае сотрудник согласен добровольно компенсировать (внести) эту сумму?

    • Avatar

      tabrosimova Ноя 30 2017 - 14:24

      Добрый день..

      Да, сотрудник согласен добровольно внести сумму…

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Дек 1 2017 - 09:37

        Хорошо. Тогда в результате этого сторнирования получается задолженность сотрудника перед организацией. Её Вы закроете за счет возврата сотрудником этой суммы (Документ “Возврат сотрудниками задолженности”). Также получается отрицательный НДФЛ. По сути он означает, что ранее произошло избыточное удержание и перечисление НДФЛ в бюджет. Вопрос состоит в том планируете ли Вы возвращать в организацию из налоговой этот НДФЛ?

        И ещё не совсем понятно почему получился в 2-НДФЛ отрицательный налог. Ведь НДФЛ с этого сторно-начисления должен был зарегистрироваться на дату получения дохода, когда был выплачен тот отпуск, который сторнируется. Пришлите скрин документа Увольнение на вкладке НДФЛ

        • Avatar

          tabrosimova Дек 1 2017 - 11:36

          в 2 НДФЛ налог одной суммой за год – минус “утонул” в нарастающем налоге..А вот в строке доходов за сентябрь “минус” – удержание за использованный отпуск… С ним что делать???

          Прикреплён файл р1

          • Avatar

            Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Дек 1 2017 - 15:26

            Думаю, можно спрятать в отпуск за август (у Вас там есть такая строчка). Ведь по сути именно этот отпуск сторнируется

            • Avatar

              tabrosimova Дек 1 2017 - 15:57

              т.е. в отчетности по 2НДФЛ находим минуса и убираем в предыдущий месяц (из той, что изменяется)??? а нет никаких проверок 2 ндфл и 6 ндфл по начислениям по месяцам??? проблем не должно быть???

              • Avatar

                Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Дек 4 2017 - 10:54

                Он сверяют 1 раздел годовой 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. 2 раздел 6-НДФЛ с 2-НДФЛ не сверяется.

                • Avatar

                  tabrosimova Дек 4 2017 - 13:39

                  Большое спасибо за разъяснения..Вопрос закрыт…

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных