Мы переходим с 1С ЗИК 7 на версию ЗУП 3.0 КОРП. Резерв отпусков в налоговом учете у нас не создаются, но в налоговом учете отпуска у нас отражаются через расходы будущих периодов. Как нам это отразить в программе ЗУП?
(Пока оценок нет)
Загрузка... (Пока оценок нет) Загрузка...
Лидия
Здравствуйте!
Я понял, речь идет о настройке, кторая ранее была в 2.5: “БУ в месяце начисления, НУ в месяце, на который приходится отпуск”.
В ЗУП 3 нет и не может быть такой настройки, поскольку на стороне ЗУП 3 нет плана счетов и сами проводки не создаются. На стороне ЗУП такие переходящие отпуска в документе “Отражение зарплаты в бухучете” разбиваются на две строки и относятся к определенному способу отражения. Далее после переноса в Бухгалтерию они садятся на определенную проводку, в соответствии с настройками этого способа отражения.
Чтобы внести корректировку именно в проводку по НУ, можно внести ручную правку в проводки докмуентом “Операции, введенные вручную”, либо найти программиста, который сделает внешнюю обработку или расширение для документа “Отражение зарплаты в бухучете”, чтобы он умел делать такие проводки в НУ для переходящих отпусков.
Добрый день!
Спасибо за ответ. Но! Я никогда не работала в 2.5 и не знаю, что это такое, и как там и что работало. Я поняла, что в ЗУП 3.0 нет плана счетов. Я представления не имею как разбить отпуска на в документе “Отражение зарплаты в бух.учете” на две или три строчки. И я даже ещё не знаю, что за документ Операции, введеннные вручную, где его найти и что с ним сделать. Всё равно, спасибо за ответ. Хотя я ничего не поняла, что мне делать, кроме как, найти программиста.
“Я представления не имею как разбить отпуска на в документе “Отражение зарплаты в бух.учете” на две или три строчки.” – не надо ничего разбивать, переходящие отпуска в этом документе сами разбиваются. Я просто этим пытался объяснить, почему в ЗУП 3 нет настройки для учета в НУ переходящих отпусков.
“Операции, введеннные вручную” – это документ в 1С бухгалтерии, которым вручную можно вводить (корректировать) проводки.
Здравствуйте!
“отпуска у нас отражаются через расходы будущих периодов” – уточните пожалуйста какой именно проводкой отражаются отпуска в Вашем учете (ДТ <счет?> Кт<счет?>)?
lidachaik Ноя 9 2017 - 07:09
Отпуска через расходы будущих периодов у нас отражаются только в налоговом учете. Наша организация расположена в районах крайнего севера, отпуска у нас длинные, численность более 500 человек, суммы по отпускам большие и очень заметно влияют на финансовый результат. Объясню на примере. Сотрудник уходит в отпуск с 19 декабря 2016 года на 55 дней. Для простоты расчета возьмем среднедневный заработок в размере 3000 руб. Итого отпускные составят 165 000 руб. В бухгалтерском учете весь отпуск вместе с начисленными на него страховыми взносами признается в расходах в месяце начисления. В декабре в бухгалтерском учете проводки будут такие. Дт 20 Кт 70 165000,00 руб. (отпускные), Дт 20 Кт 69 50160 руб. (%СВ = 30.4%). В налоговом учете… Определяем количество дней отпуска приходящийся на каждый месяц, декабрь – 13 дней, январь – 29 дней (примерно, не вдавалась в подробности по количеству праздничных дней, для примера это не так важно), февраль – 13 дней. Проводки в налоговом учете. Декабрь: ДтН20 Кт Н70 50856 руб.( 3000*13 дней + СВ), Дт Н97 Кт Н 70 164304 руб. ((29+13)*3000+СВ). Январь: Дт Н20 Кт Н97 113448 руб. (29*3000+СВ). Февраль Дт Н20 Кт Н97 50856 руб.