Неправильно формируется Раздел 2 отчета 6-НДФЛ.
В этот раздел не попадает переходящая на октябрь часть отпуска, вернее определенный вид отпуска с уже выплаченным доходом и перечисленным НДФЛ. Скрины прилагаются.
Буду благодарна Вашим ответам и комментариям.
(Пока оценок нет)
Загрузка...
(Пока оценок нет) Загрузка...
tlis_m
На первой картинке дата дохода 30.09.2017 стоит у Единовременной выплаты к отпуску, с нее налог 1419. В настройках у выплаты стоит код дохода 2000. т.е программа сама присвоила эту дату. И почему-то не учитывает дату в ведомости. Как это обойти?
У кода дохода для целей НДФЛ 2000 (оплата труда) – дата фактического получения дохода (100 строка 2 раздела 6-НДФЛ) всегда последний день месяца начисления. Дата выплаты в документе “Отпуск” на неё никак не влияет. Чтобы дата фактического получения дохода для единовременной выплаты была равна “Дате выплаты” в документе “Отпуск”, необходимо поменять код дохода для НДФЛ в самом начислении. Сделать его отличным от кода 2000 и 2530.
Открыть настройку начисления в целях обложения налогами можно из раздела Настройка – Начисления.
Открыть вид раcчета “Единовременная выплата к отпуску”, перейти на вкладку “Налоги, взносы, бухучет”.
Спасибо. Вопрос закрыт.
ну и в ведомости дата получения дохода отражается сентябрем, а в отчете “Проверка раздела 2 6-ндфл” и в отчетности 6-ндфл раздел 2 отражаются октябрем. Где искать ошибку? Спасибо
почему отражается датой 02.10.2017?
еще страничка документа отпуск
может дело в датах доп.отпусков?
скрин1
Александр Белоусов Profbuh8.ru Окт 3 2017 - 13:18
Добрый день.
Меня смущает, что на 1 картинке в ведомости дата получения дохода у отпуска стоит 30.09.2017,
а дата ведомости 19.09.2017. Если у отпуска дата получения 30.09.2017, то и у ведомости сама дата документа должна быть 30.09.2017.
Отпускные, выплаченные в сентябре (дата документа ведомости – сентябрь) в отчетность за 9 месяцев не попадут.
Срок перечисления у отпускных – последний день месяца, в котором они были выплачены. В нашем случае 30.09.2017,
так как срок перечисления приходится на выходной день, срок перечисления сдвигается на след. за ними рабочий день –
02.10.2017.