Распределение НДС по основным средствам

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » Распределение НДС по основным средствам

Добрый день. Очень срочный и важный вопрос. У нас раздельный учет НДС. В сентябре приобретены ОС, стоимостью менее 100тыс.руб. В Бухгалтерском учете они учитываются на сч.01, а в налоговом списываются на сч.25. В конце квартала НДС распеределяемый с этих ОС, должен в бух.учете пойти на увеличение стоимости, то есть на сч.01, а в налоговом учете он должен списаться на сч.25 (туда же, куда отправились в НУ сами ОС), но у нас регламентная операция РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НДС срабатывает таким образом, что и в налоговом учете НДС распределяется на сч.01, что неверно, так как на конец периода получается что в налоговом учете стоимость ОС равна “огрызку” от НДC, а не нулю. Как быть? У нас огромное количество ОС (около 300 шт)и корректировать проводки в ручную будет безумием.. Помогите, пожалуйста решить проблему.

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...

Дата публикации: Окт 10, 2017

Поставьте вашу оценку этой статье:

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...

Размещено пользователем:

Елена

Все комментарии (15)

Елена Окт 19 2017 - 22:46

Спасибо большое за предложение помощи! У нас раздельный учет- освобождение от налогообложения НДС в соответствии с пп. 21 п. 2 ст. 149 НК РФ (национальные фильмы)
Елена Окт 10 2017 - 12:41

Дополнение к вопросу:
Вдруг это ошибка Платформы? На всякий случай сообщаю данные нашей текущей конфигурации: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.52.42)
- Татьяна Босых Профбух8 Окт 10 2017 - 13:01
  
  Хорошо, Елена.
  Я буду строить пример на последнем релизе
- Татьяна Босых Профбух8 Окт 17 2017 - 16:41
  
  Добрый день, Елена.
  Протестировала Вашу ситуацию на нескольких релизах.
  Ситуация одинаковая: в налоговом учете НДС при распределении отражается на 01 счете.
  Поэтому без ручных корректировок к сожалению не обойтись или надо заказывать доработку программы программистам.
  Вы так же можете написать запрос в техподдержку фирмы 1С.
  - Елена Окт 17 2017 - 16:48
    
    Спасибо, Татьяна. Понятно.. грустно, что всё вручную придется дорабатывать. Слишком большой объем. В 8.3 мы впервые с такой ситуацией столкнулись (списание дешевых ОС), до этого работали в 7.7, там у нас была доработанная программистом обработка. В 8.3 с доделкам сложнее – тяжело потом обновляться. Запрос в техподдержку 1С мы направили одновременно с письмом Вам. На данный момент, наш запрос зарегистрирован, но пока не обработан.
    - Татьяна Босых Профбух8 Окт 17 2017 - 17:00
      
      Елена, сейчас лучше не дорабатывать программу, а пользоваться внешними обработками. Тогда при обновлении программы проблем не будет.
      Да, к сожалению не смотря на то, что разработчики стараются облегчить ведение учета в программе пока не все еще реализовано. Поэтому в программе и есть возможность ручной корректировки и документ Операции, введенные вручную((((((
    - Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Окт 19 2017 - 18:47
      
      Елена, здравствуйте!
      
      Если Вам не сложно, то сообщите, пожалуйста, какой ответ дадут разработчики на эту тему.
      И если что, то поддержим Вас и со своей стороны тоже запрос направим.
      Ведь чем больше заявок, тем больше вероятность того, что будет штатная доработка вопроса.
      Разработчики обязательно учитывают все потребности пользователей.
      
      Спасибо!
      - Елена Окт 19 2017 - 20:46
        
        Сегодня они прислали “ответ”. Просят прислать скриншоты и ПОПОДРОБНЕЕ описать происходящее.
        
        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Окт 19 2017 - 20:58
        
        Да, чтобы смоделировать такую ситуацию, то им нужен наглядный пример.
        Получится у вас сделать?
        Т.е прямо скрин документа и скрин проводок и регистров по всем шагам.
        И свои комментарии, что считаем, что по НУ должно быть то и то на основании таких-то норм законодательства, а получается таким образом и пример.
        Заявок много и чтобы выбрали нашу – надо ее качественно и понятно обосновать :).
        
        Елена Окт 19 2017 - 21:03
        
        Боюсь, что из-за нехватки времени, могу не справится с такой подробной задачей
        
        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Окт 19 2017 - 21:55
        
        У вас раздельный учет по ставке НДС 0% или операции без НДС?
        Сделаю пример и вам отправлю для 1С.
        
        Елена Окт 19 2017 - 22:38
        
        Спасибо большое за предложение помощи! У нас раздельный учет- освобождение от налогообложения НДС в соответствии с пп. 21 п. 2 ст. 149 НК РФ (национальные фильмы)
        
        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Окт 19 2017 - 22:48
        
        Елена, договорились. Какое-то время понадобится на подготовку, по результатам сообщу.
        Легкой отчетной кампании!
        
        Елена Окт 19 2017 - 22:57
        
        Заранее огромное Вам спасибо!:-)
Татьяна Босых Профбух8 Окт 10 2017 - 12:21

Добрый день, Елена.
Ваш вопрос принят в обработку. Необходимо пример построить в базе.

Распределение НДС по основным средствам

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация