Распределение НДС по основным средствам

Добрый день. Очень срочный и важный вопрос. У нас раздельный учет НДС. В сентябре приобретены ОС, стоимостью менее 100тыс.руб. В Бухгалтерском учете они учитываются на сч.01, а в налоговом списываются на сч.25. В конце квартала НДС распеределяемый с этих ОС, должен в бух.учете пойти на увеличение стоимости, то есть на сч.01, а в налоговом учете он должен списаться на сч.25 (туда же, куда отправились в НУ сами ОС), но у нас регламентная операция РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НДС срабатывает таким образом, что и в налоговом учете НДС распределяется на сч.01, что неверно, так как на конец периода получается что в налоговом учете стоимость ОС равна “огрызку” от НДC, а не нулю. Как быть? У нас огромное количество ОС (около 300 шт)и корректировать проводки в ручную будет безумием.. Помогите, пожалуйста решить проблему.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

Елена

Все комментарии (15)
  • Avatar

    Елена Окт 19 2017 - 22:46

    Спасибо большое за предложение помощи! У нас раздельный учет- освобождение от налогообложения НДС в соответствии с пп. 21 п. 2 ст. 149 НК РФ (национальные фильмы)

  • Avatar

    Елена Окт 10 2017 - 12:41

    Дополнение к вопросу:
    Вдруг это ошибка Платформы? На всякий случай сообщаю данные нашей текущей конфигурации: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.52.42)

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Окт 10 2017 - 13:01

      Хорошо, Елена.
      Я буду строить пример на последнем релизе

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Окт 17 2017 - 16:41

      Добрый день, Елена.
      Протестировала Вашу ситуацию на нескольких релизах.
      Ситуация одинаковая: в налоговом учете НДС при распределении отражается на 01 счете.
      Поэтому без ручных корректировок к сожалению не обойтись или надо заказывать доработку программы программистам.
      Вы так же можете написать запрос в техподдержку фирмы 1С.

      • Avatar

        Елена Окт 17 2017 - 16:48

        Спасибо, Татьяна. Понятно.. грустно, что всё вручную придется дорабатывать. Слишком большой объем. В 8.3 мы впервые с такой ситуацией столкнулись (списание дешевых ОС), до этого работали в 7.7, там у нас была доработанная программистом обработка. В 8.3 с доделкам сложнее – тяжело потом обновляться. Запрос в техподдержку 1С мы направили одновременно с письмом Вам. На данный момент, наш запрос зарегистрирован, но пока не обработан.

        • Avatar

          Татьяна Босых Профбух8 Окт 17 2017 - 17:00

          Елена, сейчас лучше не дорабатывать программу, а пользоваться внешними обработками. Тогда при обновлении программы проблем не будет.
          Да, к сожалению не смотря на то, что разработчики стараются облегчить ведение учета в программе пока не все еще реализовано. Поэтому в программе и есть возможность ручной корректировки и документ Операции, введенные вручную((((((

        • Avatar

          Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Окт 19 2017 - 18:47

          Елена, здравствуйте!

          Если Вам не сложно, то сообщите, пожалуйста, какой ответ дадут разработчики на эту тему.
          И если что, то поддержим Вас и со своей стороны тоже запрос направим.
          Ведь чем больше заявок, тем больше вероятность того, что будет штатная доработка вопроса.
          Разработчики обязательно учитывают все потребности пользователей.

          Спасибо!

          • Avatar

            Елена Окт 19 2017 - 20:46

            Сегодня они прислали “ответ”. Просят прислать скриншоты и ПОПОДРОБНЕЕ описать происходящее.

            • Avatar

              Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Окт 19 2017 - 20:58

              Да, чтобы смоделировать такую ситуацию, то им нужен наглядный пример.
              Получится у вас сделать?
              Т.е прямо скрин документа и скрин проводок и регистров по всем шагам.
              И свои комментарии, что считаем, что по НУ должно быть то и то на основании таких-то норм законодательства, а получается таким образом и пример.
              Заявок много и чтобы выбрали нашу – надо ее качественно и понятно обосновать :).

              • Avatar

                Елена Окт 19 2017 - 21:03

                Боюсь, что из-за нехватки времени, могу не справится с такой подробной задачей :-(

                • Avatar

                  Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Окт 19 2017 - 21:55

                  У вас раздельный учет по ставке НДС 0% или операции без НДС?
                  Сделаю пример и вам отправлю для 1С.

                  • Avatar

                    Елена Окт 19 2017 - 22:38

                    Спасибо большое за предложение помощи! У нас раздельный учет- освобождение от налогообложения НДС в соответствии с пп. 21 п. 2 ст. 149 НК РФ (национальные фильмы)

                  • Avatar

                    Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Окт 19 2017 - 22:48

                    Елена, договорились. Какое-то время понадобится на подготовку, по результатам сообщу.
                    Легкой отчетной кампании!

                  • Avatar

                    Елена Окт 19 2017 - 22:57

                    Заранее огромное Вам спасибо!:-)

  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Окт 10 2017 - 12:21

    Добрый день, Елена.
    Ваш вопрос принят в обработку. Необходимо пример построить в базе.