Подача корректировки страховых взносов за прошлый квартал

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:ЗУП 8 » Подача корректировки страховых взносов за прошлый квартал

Здравствуйте. Подали корректировку по “расчету страховых взносов” за 2 квартал. Налоговая выслала уведомление об отказе в приеме налоговой декларации с кодом ошибки “0400400011” Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику ….. Ездили в налоговую нам сотрудник сказал, что в 1 разделе должны быть суммы только на тех сотрудников, на которых подаем корректировку и сослался на письмо БС-4-11/12446@. Это правильно ? Ведь в 1с первый раздел и подразделы заполняется за квартал, а 3 раздел только на кого подаем корректировку, так и система формирует. В чем может быть проблема?

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Окт 14, 2017

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

nadjahorina

Все комментарии (15)

nadjahorina Окт 16 2017 - 21:03

Здравствуйте. Еще один вопрос. Если мы пытались подать корректировку за 1 полугодие за цифрой 1 и она не прошла первичный контроль и соответственно не попала к камеральщикам, то после исправлений мы можем подавать повторную корректировку за цифрой 1 или присвоить ей цифру 2 ?
- Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 16 2017 - 21:20
  
  Если Вы получили квитанцию о приеме расчета, следовательно, следующий расчет за этот же период, уже нужно подавать со следующим номером корректировки, но это «в теории». На практике лучше уточните в своей ИФНС!
nadjahorina Окт 16 2017 - 13:32

Подскажите пожалуйста.
Во втором квартале мы подавали корректировку за 1 квартал по 2 сотрудникам, сейчас подаем 2 корректировку в 3 квартале за 1 квартал еще на 3 сотрудников.
Вопрос заменяет ли вторая корректировка 1 корректировку или нет. Так как при создании 2 корректировки, сотрудники из первой корректировки не попадают во вторую, нужно ли их добавлять во вторую корректировку?
- Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 16 2017 - 19:03
  
  Добрый вечер! Нет, сотрудников из первой корректировки во вторую добавлять не нужно (но это конечно если данные по ним не поменялись по сравнению с данными, указанными в первой корректировке).
  - nadjahorina Окт 16 2017 - 20:37
    
    Спасибо.
Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 16 2017 - 12:47

Здравствуйте!
Вы правы, при заполнении корректирующего отчета 3 раздел заполняется только теми сотрудниками, данные которых изменились, а общие разделы заполняются данными по всем сотрудникам с учетом корректировок.

В указанном письме я не нашел четкого указания на то, что требует Ваша налоговая. На какую именно часть этого письма они ссылаются?
- nadjahorina Окт 16 2017 - 13:21
  
  Здравствуйте.
  1.Молодой человек который с нами разговаривал, так ничего нам и не объяснил, только ссылался на письмо БС-4-11/12446, возможно он просто оговорился. Отчет не прошел у них первоначальную проверку, поэтому камеральщики отчет не получали так они нам заявили по телефону, а в чем проблема тоже не объясняют. В программе когда создали корректировку есть кнопка проверить, так вот там выдаются ошибки что в 1 разделе сумма отличается от сумм 3 раздела, но ведь это не первичный отчет. Скриншот прилагаю.
  2. В 3 разделе по строке 10 проставляется номер корректировки 1, хотя создаем 2 корректировку. В строке 10 должна стоять цифра корректировки отчета или номер корректировки подаваемой по сотруднику?.
  3. В письме БС-4-11/12446 говориться, что если подается корректировка по сотруднику в разрезе изменения кадровой информации например строки 60, то строки со 190 по 250 заполнять не нужно. Мы правильно поняли это письмо?
  - nadjahorina Окт 16 2017 - 13:21
    
    Скриншот
  - Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 16 2017 - 19:09
    
    1. Я озвучивала на семинаре, что в 1С есть ошибки в контрольных соотношениях, и тут как раз явная ошибка реализации в 1С! Лучше проверьте РСВ программой Налогоплательщик ЮЛ.
    2. В разделе 3 указываем номер корректировки именно по этому сотруднику. Если по нему подаете первую корректировку, хотя сам расчет уточняете уже не в первый раз, то номер корректировки в Разделе 3 = 1.
    3. Не совсем так. Если нужно скорректировать перс.данные сотрудника, то потребуется представить по нему два раздела 3: один с неправильными данными и нулями, второй — с правильными данными и взносами.
    - nadjahorina Окт 16 2017 - 20:40
      
      Спасибо.
      - nadjahorina Окт 18 2017 - 11:12
        
        Здравствуйте Елена. Вопрос по ранее вашему ответу пункт 3.
        По сотруднику ранее отчитывались без ИНН. Сейчас в корректировке за 2 квартал как вы пишите добавила еще раздел 3 по этому сотруднику с информацией которую предоставляли ранее без заполненных строк с 190-250 и другой 3 раздел с полной информацией . Но в строке 40 какой номер должен быть в этих разделах . Ругается система и выдает ошибку «Номер 129 уже используется на «Страница 1″ для «Вуколов А Д 05.02.1950″. Значение в строке 040 очищено.
        «
        
        Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 18 2017 - 11:39
        
        Разъяснений по этому вопросу нет, но я бы в старых сведениях, которые с нулями, — поставила старый номер сведений, а в новых — уже новый, не занятый так сказать с прошлого квартала.
        
        nadjahorina Окт 18 2017 - 11:57
        
        Елена,а если мы в корректировке за 2 квартал не будем из-за ИНН его подавать, а в отчете первичном 3 квартала подадим его с ИНН будет это считаться ошибкой?
        
        Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 18 2017 - 12:00
        
        Возможно, т.к. пока что проверка перс.данных в ИФНС была отключена. Если ее в ИФНС включат, то могут зафиксировать ошибку и потребовать представить уточненку.
        
        nadjahorina Окт 18 2017 - 12:31
        
        Спасибо.

Подача корректировки страховых взносов за прошлый квартал

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация