ЕРСВ за 9 месяцев 2017года

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:ЗУП 8 » ЕРСВ за 9 месяцев 2017года

Добрый день! Сотрудница в июле ушла в отпуск, в отпуске попала в больницу . После пересчета в августе зарплата за июль получилась с минусом, ндфл и страховые взносы с минусом. Делаю отчет по ЕРСВ за 9 месяцев, отчет не проходит, ,т.к. есть минусовые показатели. Каким документом можно исправить в программе 1С 3.1 ЗУП минусовые цифры? Или как их скрыть?

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Окт 21, 2017

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

rh2kk

Все комментарии (10)

Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 24 2017 - 11:00

Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста скрин расчетных листков сотрудницы за июль, и за август, чтобы я понимал, о каких цифрах идет речь.
И ещё уточните пожалуйста Вы смотрели семинар Елены Гряниной по подготовке отчетности за 9 месяцев? Там Елена всегда разбирает вопросы учета перерасчетов в ежеквартальных отчетах.
- rh2kk Окт 24 2017 - 13:34
  
  Добрый день, Дмитрий.
  Семинар смотрела. Хотелось бы конкретно на примере. Я сделала документом Операции учета взносов.
  
  Raschetnyie-listki.pdf
  - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 26 2017 - 12:55
    
    Конкретно на Вашем примере:
    
    Поскольку в целом за август получилась отрицательная база, взносы со сторно суммы отпускных программа должна была отнести к июлю (я проверил на своей базе, так и произошло), то есть уменьшить базу и взносы июля. При этом августовские взносы должны рассчитаться только с оставшейся положительной базы.
    Следовательно отрицательных сумм в отчете не будет в этой ситуации. Сторно, произошедшее в августе уходит в июль.
    
    “Я сделала документом Операции учета взносов.” для чего Вы сделали этот документ? он не требуется. Что Вы в нем отразили?
    - rh2kk Окт 26 2017 - 13:13
      
      Операцию учета взносов сделала для Расчета по страховым взносам, т.к. в персонифицированном отчете по этому сотруднику в августе все цифры были с минусом(как в расчетном листке)
      - rh2kk Окт 26 2017 - 13:38
        
        Может быть я не правильно сделала: сотрудница принесла б/л в августе, документ отпуска исправила, т.к. начисление отпуска было в июле. При начислении зарплаты за август взносы получились с минусом.
        
        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 26 2017 - 23:35
        
        Взносы, рассчитанные в августе со сторно суммы отпускных за июль, должны были программой зарегистрироваться месяцем июль.
        Пришлите скрин докмуента Начисление зарплаты и взносов за июль вкладку Взносы, чтобы были видны строчки с расчетом этого сотрудника.
        
        rh2kk Окт 27 2017 - 09:41
        
        Получается нужно было перепровести зарплату за июль? Но это же закрытый период.
        
        rh2kk Окт 27 2017 - 09:44
        
        Взносы за август
        
        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 29 2017 - 14:53
        
        Нет, перепроводить или пересчитывать зарплату за июль не надо!
        При расчете взносов в документе Начисление зарплаты и взносов за Август программа не должна была создавать минусовую строчку по взносоам с месяцем август.
        Должно было быть две строчки:
        – за июль с суммы сторно отпускных
        – за август с суммы августовского оклада
        Когда я моделировал ситуацию, у меня программа именно так себя и повела. Затрудняюсь ответить, почему в Вашей ситуации она так не сделал.
        Можно попробовать пересчитать сотрудника в августовском документе, возможно эта была ошибка релиза (только обязательно перед этим уберите документ Операции учета взносов) и программа всё сделает, как надо.
        А можно оставить так, просто вручную в ЕРСВ спрячьте этот минусовой доход и взносы по сотруднику из августа в июль.
        
        rh2kk Окт 29 2017 - 15:55
        
        Спасибо, понятно.

ЕРСВ за 9 месяцев 2017года

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация