ЕРСВ за 9 месяцев 2017года

Добрый день! Сотрудница в июле ушла в отпуск, в отпуске попала в больницу . После пересчета в августе зарплата за июль получилась с минусом, ндфл и страховые взносы с минусом. Делаю отчет по ЕРСВ за 9 месяцев, отчет не проходит, ,т.к. есть минусовые показатели. Каким документом можно исправить в программе 1С 3.1 ЗУП минусовые цифры? Или как их скрыть?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

АВГУСТ ИЮЛЬ Расчетные листки



Размещено пользователем:
Author

rh2kk

Все комментарии (10)
  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 24 2017 - 11:00

    Здравствуйте!
    Пришлите пожалуйста скрин расчетных листков сотрудницы за июль, и за август, чтобы я понимал, о каких цифрах идет речь.
    И ещё уточните пожалуйста Вы смотрели семинар Елены Гряниной по подготовке отчетности за 9 месяцев? Там Елена всегда разбирает вопросы учета перерасчетов в ежеквартальных отчетах.

    • Avatar

      rh2kk Окт 24 2017 - 13:34

      Добрый день, Дмитрий.
      Семинар смотрела. Хотелось бы конкретно на примере. Я сделала документом Операции учета взносов.

      Прикреплён файл  Raschetnyie-listki.pdf

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 26 2017 - 12:55

        Конкретно на Вашем примере:

        Поскольку в целом за август получилась отрицательная база, взносы со сторно суммы отпускных программа должна была отнести к июлю (я проверил на своей базе, так и произошло), то есть уменьшить базу и взносы июля. При этом августовские взносы должны рассчитаться только с оставшейся положительной базы.
        Следовательно отрицательных сумм в отчете не будет в этой ситуации. Сторно, произошедшее в августе уходит в июль.

        “Я сделала документом Операции учета взносов.” для чего Вы сделали этот документ? он не требуется. Что Вы в нем отразили?

        • Avatar

          rh2kk Окт 26 2017 - 13:13

          Операцию учета взносов сделала для Расчета по страховым взносам, т.к. в персонифицированном отчете по этому сотруднику в августе все цифры были с минусом(как в расчетном листке)

          • Avatar

            rh2kk Окт 26 2017 - 13:38

            Может быть я не правильно сделала: сотрудница принесла б/л в августе, документ отпуска исправила, т.к. начисление отпуска было в июле. При начислении зарплаты за август взносы получились с минусом.

            • Avatar

              Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 26 2017 - 23:35

              Взносы, рассчитанные в августе со сторно суммы отпускных за июль, должны были программой зарегистрироваться месяцем июль.
              Пришлите скрин докмуента Начисление зарплаты и взносов за июль вкладку Взносы, чтобы были видны строчки с расчетом этого сотрудника.

              • Avatar

                rh2kk Окт 27 2017 - 09:41

                Получается нужно было перепровести зарплату за июль? Но это же закрытый период.

                Прикреплён файл ИЮЛЬ

                • Avatar

                  rh2kk Окт 27 2017 - 09:44

                  Взносы за август

                  Прикреплён файл АВГУСТ

                  • Avatar

                    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 29 2017 - 14:53

                    Нет, перепроводить или пересчитывать зарплату за июль не надо!
                    При расчете взносов в документе Начисление зарплаты и взносов за Август программа не должна была создавать минусовую строчку по взносоам с месяцем август.
                    Должно было быть две строчки:
                    – за июль с суммы сторно отпускных
                    – за август с суммы августовского оклада
                    Когда я моделировал ситуацию, у меня программа именно так себя и повела. Затрудняюсь ответить, почему в Вашей ситуации она так не сделал.
                    Можно попробовать пересчитать сотрудника в августовском документе, возможно эта была ошибка релиза (только обязательно перед этим уберите документ Операции учета взносов) и программа всё сделает, как надо.
                    А можно оставить так, просто вручную в ЕРСВ спрячьте этот минусовой доход и взносы по сотруднику из августа в июль.

                  • Avatar

                    rh2kk Окт 29 2017 - 15:55

                    Спасибо, понятно.

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных