30.10.17 НДФЛ как неудержан, если нет начисления ЗП за вторую половину месяца

Прошу помочь разобраться в ситуации.
Сотруднице были начислены и выплачены отпускные с 18.09.2017 по 01.10.2017. Удержан НДФЛ. Все ОК.
Далее, 15.09.2017 за 1 половину сентября был начислен и выплачен аванс за отработанное время с выделенным НДФЛ. Все ОК.
29.09.2017 была начислена зарплата за месяц сентябрь. Т.к. сотрудница во второй половине сентября находилась в отпуске, то в документе была отражена сумма аванса и НДФЛ из документа «Начисление ЗП за первую половину». Все ОК.
Но!!! Во всех отчетах по НДФЛ сумма НДФЛ, рассчитанная за сентябрь, удержанная и уплаченная в бюджет в сентябре, отражается как неудержанная. Она будет отражена только как удержанная в конце следующего месяца, когда у сотрудницы появится начисление ЗП. И у меня так по всем сотрудникам, которые уходят в отпуск и за вторую половину месяца у них нет начислений. Программа не понимает, что удержанный НДФЛ за первую половину месяца (аванс) надо отразить в отчетах в этом месяце.
Это или недоработка программы, или есть другой способ работы по таким сотрудникам, у которых нет начислений во второй половине месяца.
И такая проблема у меня возникла с июля 2017, когда мы перешли к расчету аванса за отработанное время, раньше платили 40% от ЗП.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Мхитарян9 Мхитарян7 Мхитарян6 ЗП выплачена в аванс Мхитарян4



Размещено пользователем:
Author

7873212

Все комментарии (12)
  • Avatar

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Окт 30 2017 - 23:32

    Здравствуйте!
    В этом случае для регистрации удержанного НДФЛ необходимо вручную по кнопке “Добавить” добавить сотрудника в Ведомость. В этом случае сумма НДФЛ заполниться автоматически (скриншот 1).
    Далее для корректного заполнения 130 строк в 6-НДФЛ необходимо вручную скорректировать расшифровку суммы к выплате, указав сумму ранее выплаченного аванса в первой строке с минусом, а во второй – с плюсом (скриншот 2).

    Прикреплён файл ЗП выплачена в аванс

    • Avatar

      7873212 Окт 31 2017 - 16:15

      Ольга, спасибо за быстрый ответ, все получилось. Но в результате возникла другая проблема. Высылаю скрин.

      Прикреплён файл Мхитарян6

    • Avatar

      7873212 Окт 31 2017 - 16:20

      Вроде бы все сделала правильно.

      Прикреплён файл Мхитарян7

      • Avatar

        Ольга Горшенина Profbuh8.ru Ноя 1 2017 - 16:41

        Здравствуйте!
        1. В отчете “Проверка разд.2 6-НДФЛ” задайте отбор по “Документу основание” – “Начисление зарплаты и взносов” от 29.09.17 и нужному “Физическому лицу”. Период отчета задайте весь год. Может быть информация по этому документу-основанию (Начисление зарплаты и взносов от 29.09.17) попала в другую ведомость.
        2. Если в отчете “Проверка разд.2 6-НДФЛ” информации по доходу по “Начислению зарплаты и взносов” от 29.09.17 не будет, то попробуйте в ведомости, по которой Вы прислали скриншот, удалить строку по сотруднику. Затем вновь его добавить. У Вас должна появится нулевая сумма в колонке”К выплате” и автоматически загрузиться сумма в колонке “НДФЛ к перечислению”. Обратите внимание, что, если Вы откроете расшифровку колонки “К выплате”, то там уже должно быть две строки, одна – с пустым “Документом основанием”, вторая – с документом основанием “Начисление зарплаты и взносов” от 29.09.17. Обе строки с НУЛЕВЫМИ суммами. Вы в них заносите суммы, как уже делали ранее, с минусом – по авансу (в строке без “Документа основания”) и такую же с плюсом по “Документу основанию” – “Начисление зарплаты и взносов” от 29.09.17
        В расшифровке колонки “НДФЛ к перечислению” у Вас должен в колонке “Документ основание” уже присутствовать документ “Начисление зарплаты и взносов” от 29.09.17.

        • Avatar

          7873212 Ноя 1 2017 - 18:09

          Ольга, еще раз, спасибо за помощь, все получилось. Тогда последний вопрос по теме. В файле теперь уже за следующий месяц ОКТЯБРЬ, меня смущает некоторая дополнительная информация, выделила красным. Так и должно быть? Или попробовать еще раз перепровести документы за этот месяц.

          Прикреплён файл Мхитарян9

          • Avatar

            Ольга Горшенина Profbuh8.ru Ноя 2 2017 - 16:42

            Здравствуйте!
            Судя по всему у Вас произошла “пересотритца” по оплатам: по первой строке – переплата, по последней (авансу) – недоплата. В этом случае лучше подгрузить по сотруднику последнюю информацию в ведомость, т.е. его удалить и еще раз выбрать, чтобы загрузить последние актуальные данные. И заполнение документов лучше выполнять последовательно, потому что при корректировке информации по документам в более ранних ведомостях отражается на информации в последующих документах. По выплатам ведется своего рода “партионный” учет, т.е. отслеживается выплаченная сумма по каждому документу-начислению.

            • Avatar

              7873212 Ноя 5 2017 - 14:45

              Ольга, я понимаю, как работает программа. Прежде чем задавать вопрос, я все доки в хронологическом порядке перезаполнила и перепровела, результат тот же. После Вашего ответа еще раз сделала, результат не изменился. Возможно, так и должно быть. Возможно, это результат ручной правки. ((( Если это не так, то не понимаю, что делать.

            • Avatar

              7873212 Ноя 5 2017 - 15:09

              хотелось бы разобраться в ситуации. Еще раз:
              1. Отпуск с 18.09.17 – 01.10.17
              2. Начислена ЗП за 1-ю половину сентября в размере 14142,86 и программно рассчитан НДФЛ 1838руб.
              3. Выплата за 1-ю пол.сентября в размере 12304,86
              4. Начислена ЗП за сентябрь, все цифры перенесены из п.2, т.к.начислений больше не было.
              5. Выплата за сентябрь, в ведомости к выплате НОЛЬ, в ручном режиме добавила сотрудника, отобразился НДФЛ, редактировала ЗП (плюс и минус), как рекомендовали выше.
              В октябре все как обычно. С сентября все перезаполнила и перепровела в хронологическом порядке. Где ошибка у меня??? Хочу разобраться. Потому что такая картина по всем сотрудникам, у которых не было начислений за вторую половину и были ручные правки.

            • Avatar

              7873212 Ноя 5 2017 - 18:32

              Ольга, вроде бы разобралась. Вручную надо ставить суммы с плюсом и минусом не начисленные, а к выплате. Жестокая программа 1С 8.3 ЗУП. Что ждет бухгалтера дальше? Какие недоработки разработчиков?

              • Avatar

                Ольга Горшенина Profbuh8.ru Ноя 7 2017 - 11:38

                Добрый день!
                Дело в том, что такой способ заполнения ведомостей (по документам-основаниям) повышает точность составления 6-НДФЛ. При этом есть свои особенности в заполнении, с которыми, в частности, столкнулись Вы. Но теперь Вы знаете как этим можно управлять.
                С информацией по ошибкам в программе можно знакомится по ссылке – https://bugboard.v8.1c.ru/

        • Avatar

          7873212 Ноя 1 2017 - 18:12

          И еще вопрос. Можно ли программистам 1С написать пожелания доработать программу, чтобы нам с Вами не вылавливать такие нюансы и не править вручную. На сегодняшний день не программа для нас, а мы для программы. (((

          • Avatar

            Ольга Горшенина Profbuh8.ru Ноя 2 2017 - 16:44

            В рассмотренном нами случае (сотрудник не попадает в ведомость, если к выплате у него ничего нет) – это задуманное поведение программы. Обоснование своей позиции разработчики привели по этой ссылке – Ошибка 10177937 – https://bugboard.v8.1c.ru/error/000028701.html

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных