Добрый день! Мы ООО на ОСНО. В нашу организацию обратилось белорусское предприятие, рублевый счет у них есть, хотят приобрести услуги по ремонту станка. Подскажите, пожалуйста, как работать с белорусским контрагентом? Как завести его в программу 1С 8.3? Как правильно сделать отгрузочные документы?
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...
kovalyova65
Добрый день.
Очень хорошо.
Будут вопросы пишите.
Добрый день! Большое спасибо! Ваша статья на сайте просто супер. Все разложено по полочкам. Но у меня не получается самый первый шаг-это завести контрагента.
Вид контрагента: Юридическое лицо
Наименование:……….
Полное наименование:……..
Страна регистрации: БЕЛАРУСЬ
Налоговый номер: 192672263 (УНП)
ИНН: нет
Рег. номер: нет
Затем банковские реквизиты… в карточке контрагента указано четыре счета (бел.рубли, рубли, евро и доллар), пытаюсь завести рублевый счет (с него будут вестись расчеты.) Начальная аббревиатура типа ” BY93 ALFA ” это я так поняла никуда не заносится, сам счет 3012 2147 2300 1027 0000 (RUB), а вот в БИК банка предположила поставить SWIFT: ALFABY2X и надеялась, что банк определится сам. Но банк иностранный и наверное нужно делать все как-то по другому.
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать.
Добрый день.
В программе есть возможность загрузить классификатор только Российских банков.
Вам необходимо реквизиты иностранного банка занести вручную.
В поле Банк – Показать все. В открывшемся справочнике Банки кнопка Создать. Программа предложит подобрать банк из классификатора. Отказываемся – кнопка Нет. В открывшемся окне занести реквизиты банка.
Смотрите скрин
Добрый день.
Способ внесения Белорусского контрагента в программу ничем не отличается от Российских контрагентов. С 1 июля 2016 года для организаций, экспортирующих несырьевые товары, ведение раздельного учета входящего НДС не требуется. Необходимо только подтверждать обоснованность применения нулевой ставки. Начиная с версии 3.0.52 в программе для подтверждения нулевой ставки НДС теперь не требует включения опции Ведется раздельный учет входящего НДС.
В документе Реализация (акт, накладная) можно использовать ставку 0% не включая раздельный учет НДС. Документ Подтверждение нулевой ставки НДС доступен при отключенном раздельном учете.
Ваши действия следующие:
1. Заносите контрагента. В договоре в поле Цена в указываете руб.
2. Оформляете документ Реализация (акт, накладная) ставка НДС -0%
3. При подтверждении экспорта оформляете документ Подтверждение нулевой ставки НДС
Про экспортные операции Вы можите почитать в нашуй статье на сайте https://profbuh8.ru/2016/09/prodazha-tovara-na-eksport-v-1c-8-3-buhgalteriya/
kovalyova65 Сен 22 2017 - 10:58
Огромное спасибо!!!
Вроде получилось.