Работа с белорусским контрагентом

Добрый день! Мы ООО на ОСНО. В нашу организацию обратилось белорусское предприятие, рублевый счет у них есть, хотят приобрести услуги по ремонту станка. Подскажите, пожалуйста, как работать с белорусским контрагентом? Как завести его в программу 1С 8.3? Как правильно сделать отгрузочные документы?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

скрин 21-09-2017 23-15-45



Размещено пользователем:
Author

kovalyova65

Все комментарии (5)
  • Avatar

    kovalyova65 Сен 22 2017 - 10:58

    Огромное спасибо!!!
    Вроде получилось.

    Прикреплён файл скрин

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Сен 22 2017 - 13:35

      Добрый день.
      Очень хорошо.
      Будут вопросы пишите.

  • Avatar

    kovalyova65 Сен 21 2017 - 18:49

    Добрый день! Большое спасибо! Ваша статья на сайте просто супер. Все разложено по полочкам. Но у меня не получается самый первый шаг-это завести контрагента.
    Вид контрагента: Юридическое лицо
    Наименование:……….
    Полное наименование:……..
    Страна регистрации: БЕЛАРУСЬ
    Налоговый номер: 192672263 (УНП)
    ИНН: нет
    Рег. номер: нет
    Затем банковские реквизиты… в карточке контрагента указано четыре счета (бел.рубли, рубли, евро и доллар), пытаюсь завести рублевый счет (с него будут вестись расчеты.) Начальная аббревиатура типа ” BY93 ALFA ” это я так поняла никуда не заносится, сам счет 3012 2147 2300 1027 0000 (RUB), а вот в БИК банка предположила поставить SWIFT: ALFABY2X и надеялась, что банк определится сам. Но банк иностранный и наверное нужно делать все как-то по другому.
    Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать.

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Сен 21 2017 - 19:22

      Добрый день.
      В программе есть возможность загрузить классификатор только Российских банков.
      Вам необходимо реквизиты иностранного банка занести вручную.
      В поле Банк – Показать все. В открывшемся справочнике Банки кнопка Создать. Программа предложит подобрать банк из классификатора. Отказываемся – кнопка Нет. В открывшемся окне занести реквизиты банка.
      Смотрите скрин

      Прикреплён файл 21-09-2017 23-15-45

  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Сен 20 2017 - 19:25

    Добрый день.
    Способ внесения Белорусского контрагента в программу ничем не отличается от Российских контрагентов. С 1 июля 2016 года для организаций, экспортирующих несырьевые товары, ведение раздельного учета входящего НДС не требуется. Необходимо только подтверждать обоснованность применения нулевой ставки. Начиная с версии 3.0.52 в программе для подтверждения нулевой ставки НДС теперь не требует включения опции Ведется раздельный учет входящего НДС.
    В документе Реализация (акт, накладная) можно использовать ставку 0% не включая раздельный учет НДС. Документ Подтверждение нулевой ставки НДС доступен при отключенном раздельном учете.
    Ваши действия следующие:
    1. Заносите контрагента. В договоре в поле Цена в указываете руб.
    2. Оформляете документ Реализация (акт, накладная) ставка НДС -0%
    3. При подтверждении экспорта оформляете документ Подтверждение нулевой ставки НДС
    Про экспортные операции Вы можите почитать в нашуй статье на сайте https://profbuh8.ru/2016/09/prodazha-tovara-na-eksport-v-1c-8-3-buhgalteriya/

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных