НДФЛ с % по договору займа

Добрый день.
Организация ООО получила заем от учредителя (не является сотрудником), под %.
Как в 1С:ЗУП начислить и удержать НДФЛ с начисленных % за пользование займом


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...


Размещено пользователем:
Author

anteplena

Все комментарии (3)
  • Avatar

    Александр Белоусов Profbuh8.ru Сен 13 2017 - 21:10

    2.

    Заполняем вкладку “Доходы”.
    Обязательно заполняем дату получения дохода в виде процентов за пользование займом.
    Эта дата – это 100 строка 2 раздела 6-НДФЛ. Дата фактического получения дохода.

    Заполняем код дохода, сумму полученного дохода. Если сотрудник работает в обособленном подразделении, не выделенном на отдельный баланс, заполняем реквизит “обособленное подразделление”, чтобы программа правильно определила коды “ОКТМО и КПП”.

    Заполняем вкладку “Исчислено по 13%.
    Дата получения дохода – обязательно такая же как на первой вкладке !
    Сумма налога.
    Если сотрудник работает в обособленном подразделении, не выделенном на отдельный баланс, заполняем реквизит “обособленное подразделление”, чтобы программа правильно определила коды “ОКТМО и КПП”.

    Заполняем вкладку “Удержано по всем ставкам”.
    Дата получения дохода – обязательно такая же как на первой вкладке и второй вкладках!
    Ставка – 13% (для нерезидента 30%). Ставка – 13%. Cумма удержанного налога.
    Срок перечисления и код дохода. Сумму выплаченного дохода.

    Если сотрудник работает в обособленном подразделении, не выделенном на отдельный баланс, заполняем реквизит “обособленное подразделление”, чтобы программа правильно определила коды “ОКТМО и КПП”.

  • Avatar

    Александр Белоусов Profbuh8.ru Сен 13 2017 - 20:59

    anteplena, здравствуйте.

    1.
    Для таких целей в программе предусмотрен документ ручного заполнения “Операция учета НДФЛ“.
    Найти его можно в разделе [Налоги и взносыСм. также]

    Cоздадим новый документ. Дата самого документа в верхнем углу документа не влияет на ведение учета.
    Она влияет только на отображение документов в списке документов, если установлена сортировка по дате документа.

    А вот дата операции – очень важный реквизит. По нему программа регистрирует:
    на вкладке “доходы” – дату начисления дохода, на вкладке “Исчислено по 13%” – дату исчисления налога,
    на вкладке “Удержано по всем ставкам” – дату удержания налога с дохода, на вкладке “Перечислено по всем ставкам” – дату перечисления налога.

    Поэтому если даты операций отличаются, нужно будет создать несколько документов.
    Например, мы начислили доход и исчислили с него налог 08.09.2017, а удержали 13.09.2017.
    Тогда создаем два документа. В первом дату операции ставим 08.09.2017 и заполняем вкладки “Доходы” и “Исчислено по 13%. Во втором проставляем дату операции (дату удержания налога) 13.09.2017

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных