Добрый день.
Организация ООО получила заем от учредителя (не является сотрудником), под %.
Как в 1С:ЗУП начислить и удержать НДФЛ с начисленных % за пользование займом
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка... (1 оценок, среднее: 4,00 из 5) Загрузка...
Елена
anteplena, здравствуйте.
1.
Для таких целей в программе предусмотрен документ ручного заполнения «Операция учета НДФЛ«.
Найти его можно в разделе [Налоги и взносы — См. также]
Cоздадим новый документ. Дата самого документа в верхнем углу документа не влияет на ведение учета.
Она влияет только на отображение документов в списке документов, если установлена сортировка по дате документа.
А вот дата операции — очень важный реквизит. По нему программа регистрирует:
на вкладке «доходы» — дату начисления дохода, на вкладке «Исчислено по 13%» — дату исчисления налога,
на вкладке «Удержано по всем ставкам» — дату удержания налога с дохода, на вкладке «Перечислено по всем ставкам» — дату перечисления налога.
Поэтому если даты операций отличаются, нужно будет создать несколько документов.
Например, мы начислили доход и исчислили с него налог 08.09.2017, а удержали 13.09.2017.
Тогда создаем два документа. В первом дату операции ставим 08.09.2017 и заполняем вкладки «Доходы» и «Исчислено по 13%. Во втором проставляем дату операции (дату удержания налога) 13.09.2017
Александр Белоусов Profbuh8.ru
2.
Заполняем вкладку «Доходы».
Обязательно заполняем дату получения дохода в виде процентов за пользование займом.
Эта дата — это 100 строка 2 раздела 6-НДФЛ. Дата фактического получения дохода.
Заполняем код дохода, сумму полученного дохода. Если сотрудник работает в обособленном подразделении, не выделенном на отдельный баланс, заполняем реквизит «обособленное подразделление», чтобы программа правильно определила коды «ОКТМО и КПП».
Заполняем вкладку «Исчислено по 13%.
Дата получения дохода — обязательно такая же как на первой вкладке !
Сумма налога.
Если сотрудник работает в обособленном подразделении, не выделенном на отдельный баланс, заполняем реквизит «обособленное подразделление», чтобы программа правильно определила коды «ОКТМО и КПП».
Заполняем вкладку «Удержано по всем ставкам».
Дата получения дохода — обязательно такая же как на первой вкладке и второй вкладках!
Ставка — 13% (для нерезидента 30%). Ставка — 13%. Cумма удержанного налога.
Срок перечисления и код дохода. Сумму выплаченного дохода.
Если сотрудник работает в обособленном подразделении, не выделенном на отдельный баланс, заполняем реквизит «обособленное подразделление», чтобы программа правильно определила коды «ОКТМО и КПП».