Добрый день.
Организация ООО получила заем от учредителя (не является сотрудником), под %.
Как в 1С:ЗУП начислить и удержать НДФЛ с начисленных % за пользование займом
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка... (1 оценок, среднее: 4,00 из 5) Загрузка...
Елена
Добрый день Александр, спасибо
anteplena, здравствуйте.
1.
Для таких целей в программе предусмотрен документ ручного заполнения “Операция учета НДФЛ“.
Найти его можно в разделе [Налоги и взносы – См. также]
Cоздадим новый документ. Дата самого документа в верхнем углу документа не влияет на ведение учета.
Она влияет только на отображение документов в списке документов, если установлена сортировка по дате документа.
А вот дата операции – очень важный реквизит. По нему программа регистрирует:
на вкладке “доходы” – дату начисления дохода, на вкладке “Исчислено по 13%” – дату исчисления налога,
на вкладке “Удержано по всем ставкам” – дату удержания налога с дохода, на вкладке “Перечислено по всем ставкам” – дату перечисления налога.
Поэтому если даты операций отличаются, нужно будет создать несколько документов.
Например, мы начислили доход и исчислили с него налог 08.09.2017, а удержали 13.09.2017.
Тогда создаем два документа. В первом дату операции ставим 08.09.2017 и заполняем вкладки “Доходы” и “Исчислено по 13%. Во втором проставляем дату операции (дату удержания налога) 13.09.2017
Александр Белоусов Profbuh8.ru Сен 13 2017 - 21:10
2.
Заполняем вкладку “Доходы”.
Обязательно заполняем дату получения дохода в виде процентов за пользование займом.
Эта дата – это 100 строка 2 раздела 6-НДФЛ. Дата фактического получения дохода.
Заполняем код дохода, сумму полученного дохода. Если сотрудник работает в обособленном подразделении, не выделенном на отдельный баланс, заполняем реквизит “обособленное подразделление”, чтобы программа правильно определила коды “ОКТМО и КПП”.
Заполняем вкладку “Исчислено по 13%.
Дата получения дохода – обязательно такая же как на первой вкладке !
Сумма налога.
Если сотрудник работает в обособленном подразделении, не выделенном на отдельный баланс, заполняем реквизит “обособленное подразделление”, чтобы программа правильно определила коды “ОКТМО и КПП”.
Заполняем вкладку “Удержано по всем ставкам”.
Дата получения дохода – обязательно такая же как на первой вкладке и второй вкладках!
Ставка – 13% (для нерезидента 30%). Ставка – 13%. Cумма удержанного налога.
Срок перечисления и код дохода. Сумму выплаченного дохода.
Если сотрудник работает в обособленном подразделении, не выделенном на отдельный баланс, заполняем реквизит “обособленное подразделление”, чтобы программа правильно определила коды “ОКТМО и КПП”.