Надбавка и 6-НДФЛ (Продолжение 2)

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:ЗУП 8 » Надбавка и 6-НДФЛ (Продолжение 2)

Добрый день, Ольга. Была тема: Надбавки и 6-НДФЛ (22.06.2017), которую мы закрыли, но вот вылезла по ней проблема.
(при начислении надбавки мы пользуемся вторым вариантом. Код надбавки 2000).
Мы выплачиваем эту Надбавку с авансом и заработной платой. И столкнулись с такой ситуацией:
– сотруднику был выплачен аванс вместе надбавкой
– после аванса он увольняется, при увольнении ему еще рассчитывается компенсация за неиспользованный отпуск
– эта надбавка входит в расчет зарплаты в документе Увольнение
– Расчетный листок правильно формируется и Регистр налогового учета тоже правильно формируется
– а вот сумма Надбавки, выплаченная в аванс, не входит ни в Проверку 2 раздела 6-НДФЛ, ни в сам отчет 6-НДФЛ, хотя сумма аванса отражается в этих документах
Пожалуйста, подскажите как нам еще настроить документ Надбавка, что бы при увольнении суммы надбавки выплаченные вместе с авансом входили в Проверку 2 раздела 6-НДФЛ и в отчет 6-НДФЛ?

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Авг 22, 2017

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

vburtseva

Все комментарии (4)

vburtseva Авг 25 2017 - 10:02

Спасибо. Вопрос можно закрыть
vburtseva Авг 24 2017 - 17:24

1. В колонке “К выплате” стоит сумма с минусом без документа-основания – аванс (без надбавки , хотя выплата была аванс+надбавка) и сумма положительная из документа Увольнения — расчет увольнения (тоже чистый без надбавки) .
2. Сотрудник уволился 29 июня и ведомость оформлена 29 июня
Отчет «Проверка 6-YLAK@ сформирован с апреля по июль и сам отчет 6-НДФЛ за 2й квартал
3. редакция 3.1 (3.1.3.157)

Когда в тестовой базе в колонке «К выплате» мы увеличили в ручную аванс и расчет увольнения на сумму надбавки, то все попало в отчеты. Но почему изначально колонка «К выплате» заполнилась без надбавки? и еще
когда в тестовой базе мы ввели надбавку за вторую половину месяца и рассчитали увольнение и сделали выплату при увольнении, то обе эти надбавки попали и в проверку и в отчет
- Ольга Горшенина Profbuh8.ru Авг 24 2017 - 19:32
  
  Здравствуйте!
  К сожалению, не могу подсказать причину такого некорректного заполнения Ведомости в разрезе документов и сумм. Возможно, что проблема возникла при заполнении документа в одном из релизов 3.1.3. Главное, что Вы теперь сможете исправить возникшую проблему.
Ольга Горшенина Profbuh8.ru Авг 24 2017 - 13:46

Здравствуйте!
1. Проверила на тестовой базе Вашу ситуацию. Сумма, рассчитанная в документе Увольнение (в т.ч. и сумма по Надбавке) и НДФЛ попал и в Проверку отчета 6-НДФЛ и в сам отчет 6-НДФЛ в блок с указанием даты увольнения.
Посмотрите в Ведомости на выплаты по сотруднику данные в расшифровке колонок «К выплате» и «НДФЛ к перечислению». В колонке «НДФЛ к перечислению» должен быть в качестве документа-основания указан документ Увольнение. В колонке «К выплате» должна быть сумма с минусом без документа-основания — это аванс и сумма положительная из документа Увольнения.
2. Какого числа у Вас сотрудник увольняется и каким числом Вы оформили Ведомость на выплату сумм при увольнении?
Каким периодом Вы формируете отчеты «Проверка 6-НДФЛ» и сам отчет 6-НДФЛ?
3. В каком релизе ЗУП Вы работаете?

Надбавка и 6-НДФЛ (Продолжение 2)

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация