Корректировка

Добрый день. ОСНО.
Нашей организацией (Поставщиком) была произведена фактическая отгрузка товара 11.07.2017 (по договору поставки с передачей права собственности), но при вводе счета фактуры в (ЭДО) была допущена ошибка и счет-фактуры ошибочно был датирован 25.05.2017 и передан
Покупателю (ОСНО). Данный счет-фактуры вошел в книгу-покупок 2 квартала у Покупателя. Налоговая прислала требование о представлении пояснений. Поставщик предоставил налоговой счет-фактуры от 25.05.17
Вопрос: Как ответить на требование налоговой?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Размещено пользователем:
Author

Ирина Леонова

Все комментарии (6)
  • Avatar

    Ирина Леонова Авг 14 2017 - 12:43

    Добрый день, Татьяна. Ситуация выглядит следующим образом: 11 июля 2017 года мы (поставщик)отгрузили покупателю товар и выставили через ЭДО УПД, в котором исполнитель по ошибке проставил дату документа 25.05.2017 года. Документ в системе ЭДО был подписан покупателем 13.07.2017. Покупатель включил данный документ в свою книгу покупок за 2 кв., а мы соответственно в свою книгу продаж не включили. В данный момент мы получили от ИФНС запрос, почему мы не включили данную отгрузку в свою книгу продаж за 2 кв.2017. Подать уточненную декларацию за 2 кв. мы не можем, та к как 25.05.2017 этого товара еще не было на нашем балансе, и отгрузочный документ просто не проведется. Что бы вы посоветовали предпринять для исправления ситуации?

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Авг 14 2017 - 12:59

      Ирина в данной ситуации можно предоставить в налоговую пояснение, что дата была в УПД указана ошибочно. В подтверждение предоставьте копию ТОРГ-12 (или УПД) от поставщика, у которого Вы купили товар. В ЭДО тоже фиксируется дата передачи документов, можно и это как подтверждение ошибки предоставить в налоговую

  • Avatar

    Ольга Кислекова Авг 14 2017 - 12:40

    Добрый день, Татьяна. Ситуация выглядит следующим образом: 11 июля 2017 года мы (поставщик)отгрузили покупателю товар и выставили через ЭДО УПД, в котором исполнитель по ошибке проставил дату документа 25.05.2017 года. Документ в системе ЭДО был подписан покупателем 13.07.2017. Покупатель включил данный документ в свою книгу покупок за 2 кв., а мы соответственно в свою книгу продаж не включили. В данный момент мы получили от ИФНС запрос, почему мы не включили данную отгрузку в свою книгу продаж за 2 кв.2017. Подать уточненную декларацию за 2 кв. мы не можем, так как 25.05.2017 этого товара еще не было на нашем балансе, и отгрузочный документ просто не проведется. Что бы вы посоветовали предпринять для исправления ситуации?

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Авг 14 2017 - 13:03

      Ольга, добрый день.
      Ответила Ирине.

  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Авг 14 2017 - 12:17

    Добрый день, Ирина.
    Что значит фраза: “Поставщик предоставил налоговой счет-фактуры от 25.05.17 г.”?
    Уточните, пожалуйста, Вы (поставщик) подали уточненную декларацию по НДС за 2 квартал и включили в нее счет-фактуру 25.05.17?

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных