Добрый день. ОСНО.
Нашей организацией (Поставщиком) была произведена фактическая отгрузка товара 11.07.2017 (по договору поставки с передачей права собственности), но при вводе счета фактуры в (ЭДО) была допущена ошибка и счет-фактуры ошибочно был датирован 25.05.2017 и передан
Покупателю (ОСНО). Данный счет-фактуры вошел в книгу-покупок 2 квартала у Покупателя. Налоговая прислала требование о представлении пояснений. Поставщик предоставил налоговой счет-фактуры от 25.05.17
Вопрос: Как ответить на требование налоговой?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
Ирина Леонова Авг 14 2017 - 12:43
Добрый день, Татьяна. Ситуация выглядит следующим образом: 11 июля 2017 года мы (поставщик)отгрузили покупателю товар и выставили через ЭДО УПД, в котором исполнитель по ошибке проставил дату документа 25.05.2017 года. Документ в системе ЭДО был подписан покупателем 13.07.2017. Покупатель включил данный документ в свою книгу покупок за 2 кв., а мы соответственно в свою книгу продаж не включили. В данный момент мы получили от ИФНС запрос, почему мы не включили данную отгрузку в свою книгу продаж за 2 кв.2017. Подать уточненную декларацию за 2 кв. мы не можем, та к как 25.05.2017 этого товара еще не было на нашем балансе, и отгрузочный документ просто не проведется. Что бы вы посоветовали предпринять для исправления ситуации?