Формула расчета показателя 130 раздела 2 формы 6-НДФЛ в ЗУП 3.1.3

Добрый день.

В одном из заседаний профклуба Елена Грянина показывала формулу расчета показателя 130 для случаев, когда зарплата выплачивалась частично, и НДФЛ удерживался частично.

Пересматриваю записи профклуба и не могу быстро найти эту формулу, покажите, пожалуйста.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Формула



Размещено пользователем:
Author

Владимир

Все комментарии (9)
  • Avatar

    Александр Белоусов Profbuh8.ru Авг 9 2017 - 11:16

    Здравствуйте.

    Общая сумма по документу начисления дохода с НДФЛ * (в числителе)
    (cумма выплачиваемого дохода, указанная в ведомости по этому документу) / (в знаменателе) общая сумма дохода по документу, по которому производится выплата минус НДФЛ, исчисленный в этом документе)

    Доход 10 000. НДФЛ 1 300. Выплачиваем 4 000 тр

    130 строка = 10 000 * 4000 / 8700

    • Avatar

      Владимир Авг 9 2017 - 11:36

      Спасибо за ответ.

      Встречал ситуации, когда документ начисления был указан в ведомости на выплату в табличной части “Зарплата к выплате”, но с нулевой суммой, а НДФЛ удержанного не было в табличной части НДФЛ сотрудника. В этом случае в регистре “Расчеты налогоплательщиков” регистрировался остаток от суммы начисленного дохода по документу начисления. Видимо, формула немного сложнее, чем указано вами.

      Вроде бы указанная формула учитывает описанную мною ситуацию.

      Макс(Начислено, (Начислено-К_Выплате)/(Начислено-НДФЛ)-Остаток, где

      Начислено – сумма начисленного дохода на указанную дату получения дохода;
      К_Выплате – сумма к выплате, проставленная по документу начисления в табличной части “К выплате” документа на выплату по указанному документу начисления;
      НДФЛ – сумма начисленного налога по этому документу начисления и на указанную дату получения дохода;
      Остаток – сумма выплаченного дохода, ранее зарегистрированного другими документами выплаты по тому же документу начисления и по той же дате получения дохода.

      Остается непонятным вопрос, как учитывается сумма К_Выплате, если в табличной части документа на выплату она отрицательная (то есть, когда ЗУП считает, что выплата по документу была излишней), либо в случаях, когда сумма начисления была отсторнирована.

      Прикреплён файл Формула

      • Avatar

        Александр Белоусов Profbuh8.ru Авг 9 2017 - 11:42

        Если сумма в ведомости будет с минусом, программа просто не даст провести такую ведомость.
        Сумма с 0 может быть. Аванс, выплаченный ранее за этот месяц может полностью занулить сумму к выплате.

        Считается также как и в предыдущем примере. Аванс на итоговую сумму не влияет.

        • Avatar

          Владимир Авг 9 2017 - 11:46

          Это относится к случаям, когда итог по табличной части суммы к выплате минусовой. Лично видел случаи, когда в целом итог ноль или больше нуля, но если посмотреть расширвку по документам, то по одному из них сумма была минусовая.

          Кстати, формула у меня неверная, максимум – лишнее. При частичной выплате считать не будет.

          Скорее нужно анализировать сумму к выплате, если нулевая по документу, или меньше нуля, то брать остаток от суммы начисленного дохода за минусом уже зарегистрированной суммы к выплате.

          • Avatar

            Александр Белоусов Profbuh8.ru Авг 9 2017 - 11:46

            Да, все верно. Берется остаток по документу.
            Если в документе не было зарегистрировано налога, то просто фиксируется сумма без налога.

            • Avatar

              Владимир Авг 9 2017 - 11:56

              Посмотрел, как это вообще рассчитывается, все еще хитрее. Сумма удержанного налога в документе выплаты считается от начисленного налога, пропорционально выплачиваемой суммы по документу, относительно общей суммы начисленного налога.

              А уже сумма выплаченного дохода считается по указанной вами формуле, в которой напрямую удержанный налог не задействован.

              Эту тему пришлось глубоко копнуть из-за клиента, который нарушал порядок проведения документов (документ начисления, документ выплаты),, перепроводил как попало.

              В итоге в документах на выплату в табличной части “К выплате” полная каша, сумма к выплате не соответствует правильной сумме в разрезе документов, но общий итог к выплате рассчитан верно.

              Из-за этого и сумма выплаченного дохода по документам зарегистрирована как попало. При этом ЗП выплачивалась частями.

              В настоящий момент восстанавливаем учет, и необходимо знать, как корректно рассчитать сумму выплаченного дохода.

              Спасибо за консультацию, формула очень помогла.

              • Avatar

                Александр Белоусов Profbuh8.ru Авг 9 2017 - 11:58

                Я в самом первом посте написал, что зависит от исчисленного налога, зарегистрированного в документе, по которому производится выплата.

                Удержанный налог не влият на 130 строку.

                • Avatar

                  Владимир Авг 9 2017 - 11:59

                  Похоже, вы не поняли, о чем я. Но тему можно закрывать, вроде бы все выяснили, спасибо.

                  • Avatar

                    Александр Белоусов Profbuh8.ru Авг 9 2017 - 12:02

                    Хорошо. Если будут вопросы, обращайтесь :)

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных