Добрый день! при составлении декларации, в стр. 080 раздела 3 попала сумма, при этом при проведении регл.операции формирование записей книги продаж никаих записей программой не сформировано. Перепроведение делала, и ОСВ по 76 ВА смотрела, он пуст! Как понять, почему программа поставила эту цифру?
(4 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
(4 оценок, среднее: 4,00 из 5) Загрузка...
anna.patoishina
Доброе утро, Анна.
В вашем случае восстановление НДС связано с уменьшением стоимости ранее отгруженных товаров (пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ).
Корректировочный счет-фактура автоматически должен отразиться в книге продаж, поэтому в документ «Формирование записей книги продаж» он не попал. Можете проверить книгу продаж.
Документ «Восстановление НДС» находится в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции по НДС.
В вашем случае восстанавливать НДС данным документом не нужно.
Добрый день, Анна.
Это сумма по восстановлению НДС:
НДС восстанавливается по ситуациям прописаны в п.3 ст. 170 НК РФ, например:
1. по авансам — вы сказали у вас нет в документе «Формирование записей книги продаж», значит что-то другое
2. Налоговые агенты — Проверьте счет 68.32
3. Посмотрите документы «Восстановление НДС»
Также можете проанализировать регистр «НДСПродажи» с помощью универсального отчета.
В настройках установите группировку по «Событие» и «Счет-фактура», для быстро перехода к документу.
anna.patoishina Июл 24 2017 - 10:17
Спасибо большое! по вашему отчету я нашла этот ндс. Это была корректировка к уменьшению поступления прошлого года. Правильно ли, что этот ндс не попал в формирование книги продаж?
Где найти документ «восстановление ндс» про который вы пишите выше?