Добрый день! В течение года было введено несколько документов Поступление услуг, оплаты не было. Если 31 декабря ввести документ Списание с расч. счета Оплата поставщику, то он создает отдельные проводки д60.01 К51 соответственно каждому документу Поступление услуг. И это понятно. Но как отразить тот случай, когда другая организация в конце года в качестве спонсорской помощи оплатила за нас этот долг? В документе «Корректировка долга-вид операции Списание задолженности-списать Задолженность поставщику» приходится вручную создавать столько строчек, сколько документов поступления было и вводить сумму по каждому документу поступления. Нет ли возможности это автоматизировать, чтобы так же как при проведении обычной платежки программа сама всё закрыла?
С уважением,
Виталий
(Пока оценок нет)
Загрузка...
