Добрый день! ИП «доходы» с работниками только по ГПХ, штатных нет, уменьшается сумма налога по УСН на взносы в ПФР и ОМС за работников. В расходы уменьшающие сумму налога не попали перечисления. Как исправить?
(Пока оценок нет)
Загрузка...
(Пока оценок нет) Загрузка...
bon.buffon
Доброе утро, Татьяна.
Всегда пожалуйста!
Рады Вам помочь!
Светлана здравствуйте!
Зарплату по договорам ГПХ не начисляла, взносы в ПФР и ОМС проводила через учет страховых взносов, НДФЛ так же, для того, чтоб корректно составить отчеты. Если делать через начисление з/п то , в разделе 2 6-НДФЛ не отражаются фактич выплаты и отчет по взносам тоже не корректный был. Договора с физ. лицами ГПХ заключался впервые поэтому переплат никаких не может быть. И наверно не правильно делать начисление з/п, если это вознаграждение, после подписания акта выполненных работ? авансы выплачивались, но с них не удерживалось ничего и не начислялось, только после окончательного расчета. Попробую через КУДиР. чтоб отчеты не портить. Спасибо.
Доброе утро, Татьяна.
Программа не видит проводок по 69 счету.
Вы правы, через документ «Начисление зарплаты» начисление по договорам ГПХ оформлять не корректно.
Я бы вам посоветовала оформить правильно начисление по договору ГПХ, через документ «Операция, введенная вручную» раздел Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную.
И после этого уже оформлять документы “Операции учета взносов” и «Операция учета НДФЛ», которые вы заполняете вручную.
Далее оплату по договору ГПХ вы производите документом «Списание с расчетного счета» или «Выдача наличных» с операцией «Перечисление сотруднику по договору подряда» или «Выплата сотруднику по договору подряда» соответственно.
После уплаты взносов, в конце квартала при закрытии месяца у вас автоматически отражается уменьшение налога на сумму оплаченных взносов
Обязательно должна быть уплата взносов! Именно здесь и анализируется это аванс или уплата взносов, так как у вас нет проводок (насколько я поняла, вы документы не оформляли), то у вас программа и не понимает что вы уплатили начисленные взносы
Добрый день, Татьяна.
Причины по которым может не уменьшаться налог в программе 1С следующие:
1. Страховые взносы не начислены
Вы заработную плату оформляете ручной операцией документом «Операции, введенные вручную»?
И потом обязательно должны ввести документ «Операции учета взносов» у вас он есть?
При этом на момент уплаты страховых взносов у вас должны быть остатки по ним.
Проверьте этот момент.
2. У вас уплата страховых взносов больше, чем начислено
В данном случае налог можно уменьшить только на сумму начисленных взносов.
2. У вас была переплата по страховым взносам на начало года, то эта переплата не учитывается автоматически.
Зачет аванса по страховым взносам необходимо вручную занести в документ «Запись книги доходов и расходов УСН»
bon.buffon Июл 10 2017 - 23:16
Спасибо большое Светлана за помощь! Обязательно воспользуюсь советом.