20.04.2017 перешли на ЗУП 3, отпуска и увольнения за апрель перенеслись, но взносы при закрытии зарплаты за апрель в ЗУП 3 на них не начислились , создала документ “перенос данных” и вручную занесла все начисления (учет доходов для исчисления страховых взносов).Теперь взносы начислились верно, но компенсация отпуска при увольнении отражается как “ежегодный отпуск за счет резервов” в “отражение зарплаты в бухучете” и обнуляет графу сумма.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
Инесса Авг 3 2017 - 09:10
Доброе утро! Дмитрий я так и сделала: вручную скорректировала сведения в документе “Отражение зарплаты”, иначе как бы я сдала квартальные отчеты, но надеялась, что можно автоматом исправить. Но есть еще проблема! Опишу как все было подробнее. После полного перехода на ЗУП 3 начислила зарплату за апрель, сформировала “Полный свод начислений, удержаний и выплат” все начисления за апрель туда попали правильно, когда создала документ “Отражение зарплаты” за апрель, то выяснилось, что взносы не начислились на межрасчетные начисления за апрель (начисленные в ЗУП 2,5 до переноса: уволенные и отпуска – 53 чел.)Задала вопрос на Профклуб, мне рекомендовали создать ручной “Перенос данных” с номером СВ за апрель, что я и сделала. После этого сделала отдельный документ “начисление заработной платы и взносов” за апрель заполнилась только закладка “взносы” и на все те межрасчетные начисления взносы начислились правильно. Затем сформировала “Полный свод начислений, удержаний и выплат” за апрель, и там пропали только начисления – компенсация отпуска при увольнении и все удержания по тем-же уволенным сотрудникам. Когда создала новый документ “Отражение зарплаты” за апрель, то там взносы сели правильно, но также пропали суммы начислений – компенсация отпуска при увольнении(переименовалась в ежегодный отпуск) и все удержания по тем-же уволенным сотрудникам. Т.е я думаю,что загвоздка именно в компенсации отпуска при увольнении! В ЗУП 2,5 начисление называлось: “компенсация отпуска при увольнении по календарным дням”, а в ЗУП 3 оно переименовалось в “компенсация отпуска (основной)” видимо какой-то конфликт?
Perenos-dannyih-problema1.pdf