Налоговая требует чтобы в отчете за 2 квартал отразились в 3 разделе уволенные за 1 квартал согласно бс -4-11/48 -59 от 17 марта 2017 г.
Вопрос – будет ли реализовано в 1с. И есть ли автозаполнение в Разделе 3 по ИНН , Снилс?
(Пока оценок нет)
Загрузка... (Пока оценок нет) Загрузка...
abaryseva
Здравствуйте.
1) Изменение СНИЛС, документа, удостоверяющего личность.
Зайдете в карточку сотрудника, поменяете СНИЛС или сведения о документе, удостоверяющем личность. Далее создадите корр. отчет ЕРСВ, на титульном листе проставите номер корректировки 1, заполните. В раздел 3 должен попасть Ваш сотрудник, по которому Вы изменили СНИЛС. Со всем заполненными суммами, что и прежде, но с новым СНИЛС.
Раздел 3 стр.010 – нужно поставить номер корректировки 1 если первый раз по сотруднику подаете корр. сведения, 2, 3 и так далее в зависимости от кол-ва ранее представленных корр. сведений по этому человеку, стр.040 – при уточнении раздела 3 “Персонифицированные сведения о застрахованных лицах” в него включаются сведения о тех застрахованных лицах, в отношении которых производятся изменения (дополнения), с указанием порядкового номера физического лица из первичного расчета., раздел 3.1 и раздел 3.2 остаются без изменений, заполнены те же суммы, что и в первоначальном отчете.
2) По все остальным случаям. 1 квартал у нас уже закрыт, налог на прибыль сдан, поэтому все перерасчеты по сотрудникам мы будем делать уже во 2 квартале. Это либо доначисление дохода, либо сторнирование доходов из 1 квартала.
010 и 040 заполнятся так же, как и в первом случае.
Доначисленные доходы по сотрудникам пройдут в одном из месяцев 2 квартала и никак не повлиют на отчетность 1 квартала.
Что касается доходов 1 квартала, которые мы отсторнируем во 2 квартале. Тут следует руководствоваться след. правилом, если в месяце, в котором мы зарегистрируем сторно дохода есть положительная база (целиком облагаемая взносами), которая перекроет этот сторно доход, то положительная дельта (это разница между положительным доходом месяца и сторно дохода предыдущего квартала) пройдет в отчетности во 2 квартале и не окажет никакого влияния на предыдущий 1 квартал. Если же положительного дохода в месяце регистрации сторно не хватит для покрытия этого отрицательного дохода, то отрицательная сумма уйдет в 1 квартал и уменьшит и базу, и взносы в том месяцу, к которому относился первоначальный доход.
Я с Вами согласна. Но налоговая №10 трактует этот приказ по своему. Координаты налоговой я могу дать.Подскажите кому написатьв 1с
Общее письмо на адрес v8@1c.ru c разъяснением ситуации.
Только срок ответа там может занять около недели.
Здравствуйте, я уже отвечал на подобный вопрос.
Учитывая вышеизложенное, раздел 3 расчета заполняется плательщиком на всех застрахованных лиц в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения, в том числе и на уволенных в предыдущем отчетном периоде.
Если внимательно читать, то получается, что если уволенным в предыдущем отчетном периоде в текущем отчетном периоде были произведены выплаты и иные вознаграждения, облагаемые взносами, то они должны попадать в раздел 3.
А не уволенные в предыдущем отчетном периоде, которым не производилось никаких выплат и иных вознаграждений в текущем отчетном периоде.
В 1С вряд ли кто-то будет что-то исправлять. Это же неправильно. Можно взять координаты налоговой и написать письмо на v8@1c.ru
ganna050779 Июл 27 2017 - 16:34
Добрый день!
Не могу сдать корректирующие по РСВ 1кв 2017.
Есть пять проблем (которые пытаемся решить с помощью корректирующего РСВ за 1кв 2017):
Есть сотрудники, которые в первичный отчет не попали (их надо добавить в корректирующий отчет).
Есть сотрудники, которые есть в первичном отчете, но по ним надо поменять персональные данные (СНИЛС, документ).
Есть сотрудники, которые есть в первичном отчете, но должны подать на них правильные начисления.
Есть сотрудники, которые есть в первичном отчете, но их надо надо “удалить”, т.е. начисления по ним обнулить.
И соответственно раздел 1 (база и начисления, уплата, количество) поменялись.
Со всеми этим разъяснениями ФНС не можем разобраться, все возможные варианты перенабрали, но отчет не проходит проверку: присылают такие ответы в отказе. Проверочная программа на “входе” не пропускает.
– 0400400011: Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам Свед: Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам
V считается непредставленным*.
Вопросы:
Как заполняются с учетом этих изменений (все четрыре вышеописанные варианты) раздел 3 стр.010 и стр.040, раздел 3.1 и раздел 3.2.
Из-за этой корректировки (потому-что непринята), у нас соответственно не принимает отчет за полугодие 2017.
Тоже пришла ошибка с расшифровкой
– 0400400011: Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам Свед: Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам
V считается непредставленным*.
Как быть уже сроки поджимают. Налоговая нам не можем дать разъяснения.
Спасибо!