НДС с авансов, возникшающих при возврате ранее оплаченного товара

Поставщиком покупателю отгружена продукция 15.05.2017г. Оплата за отгруженную продукцию в полном размере поступила 01.06.2017г.При передаче в производство покупателем обнаружен брак, который был возвращен поставщику 05.06.2017г. При проведении документа возврата продукции возникает аванс на сумму возврата. Как в программе 1 С 8.3 оформить счет-фактуру на аванс и отразить ее в книге покупок ?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

21-07-2017 14-47-52



Размещено пользователем:
Author

elvira

Все комментарии (5)
  • Avatar

    Светлана Добья Profbuh8.ru Июл 20 2017 - 13:23

    Добрый день.
    Возврат некачественного товара в 1С Бухгалтерия 8.3 оформляется документом “Возврат товаров”
    Проводки при этом будут следующие:
    Дт76.02 Кт41.01 сумма возвращенного товара без НДС
    Дт76.02 Кт68.02 сумма НДС

    Сумма на 76.02 может быть возращена или зачтена в счет будущих поставок.

    Если возвращает поставщик денежные средства
    Дт76.02 Кт51

    Если в счет будущих поставок:
    оформляется документ “Корректировка долга” вид операции “Перенос задолженности”
    Дт60.02 Кт76.02
    И на основании документа “Корректировка долга” создаете документ “Счет-фактура полученный” с кодом операции “02” авансы.

    Но это именно полученный СФ, значит вы должны согласовать с поставщиком перенос задолженности по притензии в счет будущих поставок и на основании образовавшегося аванса Поставщик предоставляет вам счет-фактуру на аванс, а вы ее регистрируете.

    Для отражения в книге покупок необходимо установить галочку “Отразить вычет в книге покупок”

    • Avatar

      elvira Июл 20 2017 - 15:25

      Извините немного некорректно ранее задала вопрос -Нашей организацией покупателю отгружена продукция 15.05.2017г. Оплата за отгруженную продукцию в полном размере поступила 01.06.2017г.При передаче в производство покупателем обнаружен брак, который был нам возвращен 05.06.2017г. При проведении документа возврата продукции формируется аванс на сумму возврата Д-т 62.2 К-т 62.1). Как в программе 1 С 8.3 оформить счет-фактуру на этот аванс (он возникает при оформлении возврата, а не при поступлении оплаты) и отразить ее в книге продаж?

      • Avatar

        Светлана Добья Profbuh8.ru Июл 21 2017 - 10:52

        Добрый день.
        Вам необходимо на образовавший аванс выписать авансовый счет-фактуру из раздела Банк и касса – Регистрация счет-фактур – Регистрация счет-фактур на аванс

        В форме обработке устанавливаете период возврата нажимаете кнопку [Заполнить], в табличной части должен появиться документ возврата далее нажимаете кнопку [Выполнить] и у вас автоматически создается документ “Счет-фактура выданный” с видом СФ “На аванс”

        Прикреплён файл 21-07-2017 14-47-52

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных