зАПОЛНЕНИЕ КНИГИ ПОКУПОК И ПРОДАЖ ПРИ ВОЗВРАТЕ БРАКОВАННОГО ТОВАРА

Здравствуйте!
Подскажите. через какой модуль нужно производить возврат бракованного товара от Покупателя, если брак был обнаружен после оприходования товара на склад Покупателя. (Покупатель выставил с/ф)
Я пробовала оформить через возврат товара от покупателя, но в этом случае моя программа формирует с/ф на аванс со стоимости возвращенного товара…


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Размещено пользователем:
Author

galina-fr

Все комментарии (1)
  • Avatar

    Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Окт 27 2017 - 21:44

    Галина, здравствуйте!

    Порядок отражения возврата от покупателя бракованного товара, если брак был обнаружен уже после приемки товара покупателем в 1С Бухгалтерия 3.0 следующий:

    Шаг 1. Продажи – Продажи – Реализация (акты, накладные) – найти исходный документ, по которому прошла продажа товара покупателю.

    Шаг 2. Встать курсором на нужный документ Реализация (акт, накладная) – Создать на основании – Возврат товаров от покупателя. Документ обязательно провести и только потом переходить к шагу 3.

    Проводки по документу Возврат товаров от покупателя будут в виде сторно:
    Д 90.02.1 К 41 сторно
    Д 62.01 К 90.01.1 сторно
    Д 62.02 К 62.01 сторно (если товар оплачен к моменту возврата)
    Д 90.03 К 19.03 сторно

    Шаг 3. В нижней части экрана документа Возврат товаров от покупателя зарегистрировать счет-фактуру, которую выписал покупатель.

    Шаг 4. Перейти по ссылке в счет-фактуру и там поставить флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.
    Это необходимо, чтобы применился вычет НДС и сформировалась проводка Д 68.02 К 19.03.
    Если раздельный учет НДС ведется или если не ставить флажок в СФ, то можно оформить вычет НДС через Операции – Закрытие периода – Регламентные операции НДС – Создать – Формирование записей книги покупок.

    Шаг 5. Вернуть аванс покупателю на расчетный счет. Если этого не сделать, то значит в учете действительно предоплата от покупателя и будет сформирован СФ на аванс.
    Возврат денежных средств оформить через Банк и касса – Банк – Банковский выписки – Списание – Возврат покупателю.
    Проводка будет Д 62.02 К 51.

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных