Поставщиком покупателю отгружена продукция 15.05.2017г. Оплата за отгруженную продукцию в полном размере поступила 01.06.2017г.При передаче в производство покупателем обнаружен брак, который был возвращен поставщику 05.06.2017г. При проведении документа возврата продукции возникает аванс на сумму возврата. Как в программе 1 С 8.3 оформить счет-фактуру на аванс и отразить ее в книге покупок ?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
Светлана Добья Profbuh8.ru Июл 20 2017 - 13:23
Добрый день.
Возврат некачественного товара в 1С Бухгалтерия 8.3 оформляется документом «Возврат товаров»
Проводки при этом будут следующие:
Дт76.02 Кт41.01 сумма возвращенного товара без НДС
Дт76.02 Кт68.02 сумма НДС
Сумма на 76.02 может быть возращена или зачтена в счет будущих поставок.
Если возвращает поставщик денежные средства
Дт76.02 Кт51
Если в счет будущих поставок:
оформляется документ «Корректировка долга» вид операции «Перенос задолженности»
Дт60.02 Кт76.02
И на основании документа «Корректировка долга» создаете документ «Счет-фактура полученный» с кодом операции «02» авансы.
Но это именно полученный СФ, значит вы должны согласовать с поставщиком перенос задолженности по притензии в счет будущих поставок и на основании образовавшегося аванса Поставщик предоставляет вам счет-фактуру на аванс, а вы ее регистрируете.
Для отражения в книге покупок необходимо установить галочку «Отразить вычет в книге покупок»