Добрый день.
Получили из ФНС уведомление об изменении КПП нашей организации с 21.06.17. Поменяли с этой даты в программе.
Как подготовить отчеты в ЗУП? Надо ли перепроводить документы с начала года? За полугодие формируется нулевой отчет 6 НДФЛ.
Спасибо.
(Пока оценок нет)
Загрузка... (Пока оценок нет) Загрузка...
Татьяна Савостьянова
Здравствуйте!
1. Я правильно понимаю, что налоговая за полугодие хочет видеть единый отчет по организации уже с новым КПП ?
2. С Вас требуют, чтобы Вы за 1 квартал 2017 г. отменили 6-НДФЛ и сдали новый 6-НДФЛ с новым КПП ?
Здравствуйте Ольга!
1. За полугодие ФНС хочет видеть единый отчет по организации уже с новым КПП.
2. Нам не нужно сдавать новый 6-НДФЛ за 1 квартал с новым КПП.
Платежи все они перенесут на новый КПП.
Как мне сформировать 6НДФЛ за полугодие по новому КПП в ЗУП 3.0?
Спасибо!
Здравствуйте, Татьяна Вадимовна!
Для получения требуемых результатов необходимо выполнить следующие шаги:
1. В карточке организации дату начала действия регистрацию с новым КПП нужно перенести на 01.01.17
2. Зайти в раздел Налоги и взносы – Сервис – Проверка регистрации в ИФНС. Программа должна Вам предложить исправить данные. Исправляем информацию.
3 Откройте отчет “Анализ НДФЛ по месяцам” и проанализируйте в нем данные. Возможно выйдут следующие проблемы:
А) если перечисленный НДФЛ за 2017 г. будет отражаться по старому КПП, то нужно воспользоваться сервисом “Групповой обработкой реквизитов”. С его помощью нужно поменять старые регистрационные данные в документах “Ведомости” или “Перечисление НДФЛ в бюджет”. Выбор типа документа зависит от того, какими документами у Вас фиксировалось перечисление НДФЛ в бюджет. В сервисе “Групповая обработка реквизитов” нужно отобрать, например, документы “Ведомости” с начала года. Только обязательно задайте условия отбора, иначе у Вас будут выбраны документы за все года. После выбора документов, нужно зайти на вкладку “НДФЛ” и для поля “Регистрации в налоговом органе” установить флажок, а в колонке “Новое значение” задать значение с новым КПП. Далее нажать кнопку “Изменить реквизиты”. После этого информация по перечисленному налогу должна отражаться на новом КПП. Для документа “Перечисление НДФЛ в бюджет” нужно действовать по такому же принципу. В перечне реквизитов нужно выбрать поле “Регистрация в налоговом органе” и изменить данные на новый КПП.
Б) если Вы выплачивали заработную плату в январе 2017 г. за декабрь 2016, то может получится, что НДФЛ за 2016 г. будет удержан по новому КПП. Для исправления ситуации нужно зайти в Ведомости выплаты заработной платы за декабрь, открыть расшифровку по колонке “НДФЛ к перечислению”. В открывшейся форме в последней колонке “Регистрация в налоговом органе” посмотреть какие там находятся регистрационные данные. Если старые, то просто перепровести документ. Если новые, то вначале нужно в этой колонке установить данные со старым КПП, а затем перепровести документ. Удержание и оплата по НДФЛ (если установлен флажок “Налог перечислен вместе с зарплатой”) отразятся по старому КПП.
Перед выполнением вышеописанных действий ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте резервную копию базы!
Ольга, спасибо.
Все получилось!
Очень рада, Татьяна Вадимовна, что все получилось! 
Здравствуйте!
Подскажите ОКТМО у Вас остался прежним ?
Татьяна Савостьянова Июл 6 2017 - 09:55
Добрый день!
Да, ОКТМО остался прежним.Мы не меняли адрес, просто ФНС прислала уведомление об изменении КПП.
Спасибо!