Аренда квартиры у физлица

Добрый день.
Сотрудники уехали в командировку, сняли квартиру у физлица. Оплата на банковскую карту. Как в программе отразить аренду квартиры и чтобы НДФЛ попал в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Размещено пользователем:
Author

anteplena

Все комментарии (3)
  • Avatar

    Александр Белоусов Profbuh8.ru Июл 6 2017 - 23:44

    Здравствуйте. Для этих целей подойдет документ из раздела Зарплата “Начисление прочих доходов”.
    Чтобы он появился в базе нужно зайти в раздел – Настройка – Расчет Зарплаты и установить флажок “регистрируются прочие доходы физ.лиц, не связанные с оплатой труда”.

    Создадите физ. лицо. Создадите новый документ. В реквизите вид дохода создадите новый элемент, укажите как начисление должно облагаться взносами, для НДФЛ укажите 1400 – Доходы от сдачи в аренду и иного использования имущества (кроме доходов от сдачи в аренду транспортных средств, средств связи, компьютерных сетей)

    Можно назвать Аренда квартиры. Далее по кнопке подбор выберите Ваше физ.лицо. Установите галочку выбирать из полного списка физ. лиц.

    Укажите факт. дату выплаты для целей ндфл. Проставьте сумму. Данный документ не делает задолженность перед организацией, ведомость на выплату в зарплатной программе оформлять не нужно будет. Но сделает все необходимые движения для отчетности по ндфл и взносам.

    В бухгалтерию перенесутся проводки по начислению дохода, ндфл и взносам.
    На стороне бухгалтерии создадите “списание с расчетного счета” для оплаты данной суммы.

    • Avatar

      anteplena Июл 7 2017 - 11:57

      Добрый день, Александр.
      Спасибо, всё получилось. Только в регистр учета по НДФЛ не попадают реквизиты платежного поручения, потому что его мы нигде не прописываем.
      А можно через документ “Операция учета НДФЛ” провести аренду квартиры?

      • Avatar

        Александр Белоусов Profbuh8.ru Июл 7 2017 - 12:29

        Да, конечно. Можно заполнить через операцию учета НДФЛ.
        Тогда проводки по начислению дохода и ндфл отразите ручной операций в бухгалтерии.

        1) Дата операции вверху документа – это дата начисления дохода, дата исчисления, дата удержания и дата перечисления налога. Поэтому, например, если дата удержания не совпадает с датой перечисления, нужно будет создать 2 документа. В качестве примера мы удержали при выплате налог 06.06.2017, а перечислили 07.06.2017.
        Создается 2 документа: в первом дата операции 06.06.2017 – по ней зарегистрируется удержание сумм, указанных на закладке “Удержано по всем ставкам”. Во-втором документе дата операции 07.06.2017 и заполняется закладка “Перечислено по всем ставкам”

        2) Закладка доходы. Дата получения дохода – это день выплаты дохода, когда удержали с него налог.
        Код дохода 1400. Суммы выплаченного дохода.
        3) Закладка Исчислено по 13/30 кроме дивидендов.
        Дата получения обязательно! такая же как на 1 закладке. Сумма исчисленного налога.
        4) Закладка “Удержано по всем ставкам”: дата получения дохода обязательно! такая же как на первых двух закладках. Ставка налогооблажения 13 (для нерезидента 30). Ставка 13. Сумма удержанного налога.
        Срок перечисления: Не позднее следующего за выплатой дохода дня (для прочих доходов).
        Код дохода 1400. Сумма полученного дохода.
        5) Перечислено по всем ставкам. Месяц налогового периода. Определяется датой получения дохода.
        Если выплачивали в июне 2017, то месяц налогового периода – июнь 2017 и так далее….
        Ставка 13. Сумма перечисленного налога. И здесь как раз можно указать реквизиты пп, по которому был перечислен налог.

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных