Добрый день! Помогите разобраться с таким вопросом. Мы микро предприятие, с 01.2017 перешли на УСН “доходы”. При переходе был, и остается остаток долга за ФСС, за выплаченное ранее пособие по БиР, его не успели до конца зачесть. Вернуть я его не могу, потому как предыдущий бухгалтер не оставила справку-расчет. Итог – с 2017г. зачесть эти средства я не могу, в счет будущих платежей, могу только вернуть, вышло новое письмо МИНФИНА, в нем говорится, что возможен зачет, если ФСС подтвердит ИФНС, что мы имеем право на это. Наш ФСС отказывается – говорит – привозите документы – вернем. Теперь при заполнении КУДИР у меня становятся не п/п на ФСС, а документ начисления з/п. Я понимаю, что программа все делает верно, но может вы мне поможете , как мне поступить в этой ситуации, что бы в КУДИР попадали номера оплаченных п/п и была верно заполнена Книга доходов и расходов. Спасибо
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
Татьяна Босых Профбух8 Июн 28 2017 - 18:45
Добрый вечер, Ольга.
Подскажите, пожалуйста, а до апреля у Вас также в КУДиР попадает документ начисления?.
Такая ситуация может возникать, если у Вас нарушена последовательность проведения документов по начислению и выплате заработной платы.
Попробуйте перепровести документы по зарплате с месяца в котором неверно в КУДиР попадают данные.