Здравствуйте! Организация работает на УСН (доходы- расходы). Отгружает сырьё в Белоруссию. В Белоруссии из этого сырья шьют изделия и отсылают в РФ. При этом нам необходимо начислить и оплатить НДС. После подтверждения из налоговой мы можем учесть данный расход, уменьшив доход при определении налоговой базы. Но вот каким образом это сделать и на каких счётах учитывать данные операции я не знаю. Д10 К 60 приобрели сырьё . Д 10.01 К 10.07 передали в переработку. Д 41 К 10.07 приняли готовую продукцию из переработки ( тут меня смущает счёт 41, но у нас решили так проводить документом “поступление из переработки”). Далее мы создаём заявление на ввоз товара, которое делает проводки Д 19.10 (44)К 68,42 – начислили НДС ( мы вручную меняем счёт 19.10 на счёт 41, что тоже меня смущает) и дальше совсем не понимаю что делать и каким документом и на какой счёт закрывать счёт 19 (44)Подскажите пожалуйста, все ли верно и что делать с 19(44). И правильные ли проводки мы делаем? И теми ли документами в 1с мы пользуемся?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
santamari2 Июн 26 2017 - 10:07
Простите… вы уже ответили на этот вопрос. Спасибо