[Сборник ЗУП №7] Подробный разбор самых актуальных вопросов Июня в ЗУП 3

Дорогой Коллега , доброе утро!

Высылаем Вам очередной сборник 
актуальных ответов на вопросы по работе


в 1С:ЗУП 8 ред. 3. 

Также сообщаем, что если Вы уже давно планировали
пройти у нас полное обучение по курсу ЗУП 3,
тогда сегодня до 23:00 Мск. действуют специальные условия,
подробнее здесь:

 

Воспользоваться специальными условиями на курс-справочник по 1С:ЗУП 8 ред. 3 >>

 


Содержание сборника:
 

Вопрос 1. Как настроить начисление по выслуге лет, чтобы в месяце перехода шкалы стажа, начисление разбивалось пропорционально на  две строки?

Вопрос 2. Как настроить северный отпуск при использовании в ЗУП 3 «Территорий»?

Вопрос 3. Можно ли настроить отчет «Налоги и взносы (кратко)» не только по сотрудникам, но и по подразделениям?

Вопрос 4. Почему в печатной форме 2-НДФЛ не заполняется поле ГОРОД, если у сотрудника адрес по прописке указан город Москва?

Вопрос 5. Почему в ведомости автоматически не заполняются суммы к выплате по договору подряда при выборе способа выплаты «Начисления по договорам»?

Вопрос 6. Как изменить настройку графику без перезаполнения календаря графика?

Вопрос 7. Как настроить группировку по дополнительным реквизитам в отчетах ЗУП 3?

Вопрос 8. Почему при начислении по бригадному наряду может неправильно учитываться отработанное время?

Вопрос 9. Что требуется сделать в ЗУП 3, если сведения о регистрации в налоговом органе были изменены уже после расчета и выплаты зарплаты?

Вопрос 10. Как настроить вид начисления, рассчитываемый по среднему заработку, который не облагается НДФЛ?

Вопрос 11. Как ограничить передачу документов при синхронизации, чтобы избежать дублирования?

Вопрос 12. На что влияет указанный в документе «Начисление зарплаты и взносов» процент деятельности по ЕНВД?

 


 

Вопрос №1: Как настроить начисление по выслуге лет, чтобы в месяце перехода шкалы стажа, начисление разбивалось пропорционально на  две строки?  

В ЗУП 3 настроено начисление, зависящее от выслуги лет. Формула: ВыслугаЛет. Показатель ВыслугаЛет – числовой, зависящий от стажа. Значения показателя – числовые. По шкале от 36 до 60 месяцев значение – 700, свыше 60 месяцев значение – 1 000. У сотрудника 5 апреля стаж стал свыше 60 месяцев, но сумма рассчиталась 700 руб. Начисление введено с 01.01.2017 документом “Изменение плановых начислений”. Как настроить начисление, чтобы в месяце перехода шкалы стажа начисление разбивалось пропорционально на две строки?

 

Ответ:

Необходимо добавить в формулу начисления показатели времени, например можно изменить в начислении формулу на следующую:

ВыслугаЛет * КалендарныеДни / КалендарныеДниМесяца

После этого в месяце перехода шкалы стажа начисление будет разбиваться пропорционально на две строки. В  примере при переходе шкалы стажа 5 апреля с показателя 700 на 1 000 получим следующие данные:

1-я строка:

93,33 руб. = 700 (показатель при стаже до 60 мес.) * 4 (кол-во дней до перехода) / 30 (кол-во дней в апреле)

2-я строка:

866,67 руб. = 1 000 (показатель при стаже свыше 60 мес.) * 26 (кол-во дней после перехода) / 30 (кол-во дней в апреле)

 

 

 


 

Вопрос №2: Как настроить северный отпуск при использовании в ЗУП 3 «Территорий»?

Как настроить северный отпуск, если количество положенных дней отпуска, зависит от «Территории»?

 

Ответ:

Прежде всего в карточке организации на вкладке «Основные сведения» необходимо установить флажки «В организации начисляется надбавка по районному коэффициенту» и «В организации начисляется северная надбавка»: 

 

 

После этого в справочнике «Виды отпусков» (Настройка – Виды отпусков) автоматически появится предопределенный элемент – «Северный».

Для того, чтобы появилась возможность задействовать механизм территорий, необходимо в карточке организации на вкладке «Учетная политика и другие настройки» перейти по ссылке «Учетная политика» и установить флажок «Использовать обособленные территории»:

 

 

После этого станет доступен справочник «Территории» (Настройка – Территории), в котором можно указывать территориальные условия:

 

 

Для того, чтобы появилось право сотрудника на северный отпуск в зависимости от местности, нужно воспользоваться документом «Кадровый перевод». Когда в этом документе выбирается территория с особыми климатическими условиями, то справа в разделе «Изменить право на отпуск» автоматически добавляется «Северный отпуск» и количество дней, положенных при работе в тех или иных северных районах:

 

 


 

​Вопрос №3: Можно ли настроить отчет «Налоги и взносы (кратко)» не только по сотрудникам, но и по подразделениям?

Можно ли настроить отчет «Налоги и взносы (кратко)» для просмотра информации не только по сотрудникам, но и по подразделениям? Если нет, то в каком отчете можно увидеть начисленные взносы суммарно в разрезе подразделений?

 

Ответ:

Такой возможности в этом отчете, к сожалению, не предусмотрено.

Для того, чтобы увидеть суммы взносов в разрезе подразделений, рекомендуется использовать отчет «Бухучет зарплаты» (Зарплата – Отчеты по зарплате). В отчете необходимо добавить группировку по подразделению. Для этого нажать кнопку <Настройки…>, далее переключить вид отчета на «Расширенный»:

 

 

Перейти на вкладку «Структура» и под полями «Вид операции, Способ отражения» добавить группировку по полю «Подразделение»:

 

 

В результате в отчете будет выведена информация по взносам в разрезе подразделений:

 

 


 

Вопрос №4: Почему в печатной форме 2-НДФЛ не заполняется поле ГОРОД, если у сотрудника адрес по прописке указан город Москва?

У сотрудника в адресе по прописке указан город Москва (заполнение идет из ФИАСа). При формировании документа 2-НДФЛ для сотрудника в печатной форме не заполняется поле ГОРОД. Хотя в документе 2-НДФЛ данные физ. лица заполнены правильно. Это ошибка?

 

Ответ:

Это не ошибка. Город Москва – это регион РФ с кодом 77. Согласно примеру, приводимому в Порядке заполнения Раздела 2 справки 2-НДФЛ (Приказ ФНС России от 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@), в этом случае заполняется поле «Код субъекта», поле «Город» остается пустым:

 

 


 

Вопрос №5: Почему в ведомости автоматически не заполняются суммы к выплате по договору подряда при выборе способа выплаты «Начисления по договорам»?

В ЗУП 3 начислена оплата по договору подряда документом «Начисление зарплаты и взносов». Исполнителем по данному договору является сотрудник организации. При создании документа выплаты и указания в поле «Выплачивать» значения «Начисления по договорам» рассчитанные ранее начисления по договору не видны. Если в поле «Выплачивать» выбрать значение «Зарплата за месяц», то сумма по договору подряда автоматически добавляется и по сотруднику появляются два рабочих места. Почему при выборе способа выплаты «Начисления по договорам» сумма к выплате автоматически не заполняется?

 

Ответ:

Указание в ведомости способа выплаты «Начисления по договорам» предполагает, что выплата будет производиться в межрасчетный период. В этом случае начисление сумм по договорам подряда должно производится не документом «Начисление зарплаты и взносов», а документом «Начисления по договорам» (Зарплата – Начисления по договорам (в т.ч. авторским)):

 

 

 

В этом случае в ведомости на выплату со способом выплаты «Начисления по договорам» появляется возможность выбрать к выплате документ «Начисление по договорам»:

 

 


 

Вопрос №6: Как изменить настройку графику без перезаполнения календаря графика?

Обнаружилась проблема в настройках графика по сотруднику, а именно в том, что не стоит флажок “При подсчете переработок определять норму времени по” Если сейчас установить этот флажок, то график собьется (календарь графика после автозаполнения был скорректирован). Можно ли изменить настройки графика не перезаполняя график?

 

Ответ:

Существует возможность изменить реквизит не через форму справочника, а через сервис “Групповое изменение реквизитов”. В этом сервисе требуется указать в качестве объекта “График работы”, и установить отбор по ссылке именно того графика, который необходимо отредактировать. Ниже на картинке представлено окно с условиями такого отбора:

 

 

После того как график отобран, укажите для реквизита “Способ определения нормы суммированного учета” нужный способ, и нажмите кнопку [Изменить реквизиты]. Важно, чтобы Вы отобрали необходимый график, иначе это значение установится для всех графиков, которые у Вас есть. 

 

 

ВНИМАНИЕ! Действия обработки являются необратимыми, до ее использования рекомендуется предварительно сделать резервную копию информационной базы.

 


 

Вопрос №7: Как настроить группировку по дополнительным реквизитам в отчетах ЗУП 3?

Настраиваем учет сотрудников по бригадам через дополнительные реквизиты. Определили для каждого сотрудника, к какой бригаде он относится. Помогите, пожалуйста, настроить отчет “Анализ зарплаты по сотрудникам” (или какой-то другой, «Расчетная ведомость» удобна) с группировкой по этому дополнительному реквизиту, по видам начислений.

 

Ответ:

Необходимо в отчете “Анализ зарплаты по сотрудникам” открыть настройки этого отчета [“Настройка” – Вид: Расширенный – вкладка “Структура”]. На этой вкладке следует добавить новую группировку или изменить имеющеюся группировку. Например, открыть группировку “Подразделение на конец периода” и выбрать вместо поля “Подразделение на конец периода” поле, которое соответствует дополнительному реквизиту, где хранится информация о бригаде (Основной сотрудник – <наименование дополнительного реквизита>). Далее сформировать отчет.

Аналогичным образом можно настроить группировку и в отчете «Полный свод начислений, удержаний и выплат», и в отчете «Расчетная ведомость (Т-51)».

 

 

 


 

Вопрос №8: Почему при начислении по бригадному наряду может неправильно учитываться отработанное время?

В ЗУП 3.1 создан шаблон бригадного наряда, который вводится через журнал “Данные для расчета зарплаты” и в котором указываются виды, объем работ и происходит распределение заработка по КТУ. Бригадный наряд вводится за период один день. Причем наряд может быть и за весь месяц просто оформлен как за один день, например, 31 число месяца.

По табелю у работника, который указан в наряде, отработано 26 дней, но почему-то в расчетном листке напротив начисления по наряду указывается совсем другое количество дней – например 23. В середине месяца у таких сотрудников менялся график.

 

Ответ:

Действительно, в ситуации, когда у сотрудников сдельщиков в середине месяца изменяется график, программа неточно учитывает отработанное время. Оно заполняется по тому графику, который был у сотрудника на начало месяца.

В данном случае можно использовать следующий вариант обхода:

1. Создать вид начисления, по которому будет считаться отработанное время сдельщиков. Этот вид начисления, например, можно назвать “Учет времени сдельщиков”. Настройки такого начисления приведены на скрине ниже – обратите внимание на формулу. 

​Также стоит обратить внимание на настройки на вкладке «Учет времени». Для корректного учета отработанного времени здесь необходимо установить переключатель «За работу полную смену в пределах нормы времени», а также указать вид времени, по которому будет собираться отработанное время. 

 

 

 

Данный вид начисления необходимо назначить сотруднику в плановом порядке.

 

2. В виде начисления “Оплата по производственному наряду”, во-первых, необходимо установите переключатель “Все накопленные значения за месяц”. Тогда по данному виду начисления в расчетный листок совсем не будут попадать сведения об отработанном времени.

Во-вторых, необходимо добиться, чтобы по этому виду начисления не учитывалось отработанное время Для этого следует отредактировать настройки на вкладке «Учет времени». Чтобы это стало возможным, на вкладке «Основное» потребуется изменить «Назначение начисления» – указываем «Прочие начисления и выплаты», выполняется «Ежемесячно», в формуле один показатель – «СдельныйЗаработок».

 

 

После этого на вкладке «Учет времени» мы будем иметь возможность выбрать переключатель «Дополнительная оплата за уже оплаченное время».

 

 

В результате вид начисления “Оплата по производственному наряду” будет собирать и начислять сделку, а вид начисления “Учет времени сдельщиков” будет собирать отработанное время. И в этом случае отработанное время учтется верно.

 

 


 

Вопрос №9: Что требуется сделать в ЗУП 3, если сведения о регистрации в налоговом органе были изменены уже после расчета и выплаты зарплаты?

С 01.04.2017 изменился КПП организации, а зарплата за апрель уже рассчитана и выплачена. Если изменить сейчас данные регистрации в карточке организации, то какие документы и как перепровести за апрель, чтобы это изменение КПП было учтено правильно?

 

Ответ:

Во-первых, необходимо перепровести все документы за апрель, в которых был начислен доход, чтобы этот доход был учтен в регистре «Учет доходов для исчисления НДФЛ» по «Регистрации» с новым КПП. Также при перепроведении таких документов (если в них выполнялся расчет НДФЛ) в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» для сведений об исчисленном НДФЛ будет подставлена «Регистрация» с новым КПП.

Во-вторых, следует в документах «Ведомость…» за Апрель воспользоваться командой [Обновить налог], чтобы в колонку «НДФЛ к перечислению» заполнился НДФЛ учтенный по новой «Регистрации в налоговом органе» и перепровести документ. В результате в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» удержанный НДФЛ и перечисленный НДФЛ в регистре «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» будут учтены по «Регистрации» с новым КПП. 

 

 

Также стоит иметь ввиду, что если факт перечисление НДФЛ в бюджет Вы регистрируете не в ведомости, а документом «Перечисление НДФЛ в бюджет», то следует перепровести за апрель и эти документы.

 


 

Вопрос №10: Как настроить вид начисления, рассчитываемый по среднему заработку, который не облагается НДФЛ?

Настраиваем новый вид расчета и в назначении указываем “Оплата времени сохраняемого среднего заработка”. Но на закладке «Налоги» нет возможности отредактировать НДФЛ. Нам требуется указать, что это начисление не облагается НДФЛ. Как это сделать?

 

Ответ:

В программе закрыта возможность установить такой вариант настройки по НДФЛ для начисления с назначением «Оплата времени сохраняемого среднего заработка». 

 

 

 

Однако существуют два варианта, которые позволят обойти это ограничение.

 

Вариант 1. Воспользоваться встроенной обработкой «Групповое изменение реквизитов»

В ЗУП 3 присутствует встроенный сервис “Групповое изменение реквизитов”, используя который можно изменить настройки налогового учета для данного вида начисления, чтобы не происходил расчет НДФЛ.

В этом сервисе следует указать в качестве объекта “Начисления”, а и в отборе по ссылке выбрать именно то начисление, которое необходимо отредактировать. Ниже на картинке представлено окно с условиями такого отбора:

 

 

ВАЖНО, чтобы Вы отобрали именно тот вид начисления, который требуется, иначе редактирование будет выполнено для всех видов начисления, присутствующих в базе.

ВНИМАНИЕ! Действия обработки необратимы, если Вы не уверены, что делаете всё верно, то рекомендуется предварительно сделать резервную копию информационной базы.

После того как нужный вид начисления отобран, укажите для реквизита “Код дохода НДФЛ” пустое значение и выполнение  изменение реквизита.

 

 

В результа в настройках данного начисления будет сохранен пустой код дохода и НДФЛ для начислений, выполненных по этому виду расчета, рассчитываться не будет.    

 

 

Минус этого способа заключается в следующем. Если понадобится изменить какие-то другие настройки этого вида начисления, то перезаписать его с пустым кодом дохода не получится. Придется временно внести любой код дохода, чтобы произошла запись и после этого вновь воспользоваться «Групповым изменением реквизитов» для очистки кода дохода.

 

Вариант 2. Перенастроить назначение в настройках вида начисления

Также обойти эту ситуацию возможно и другим способом. Следует выбрать в настройках вида начисления назначение не «Оплата времени сохраняемого среднего заработка», а «Прочие начисления и выплаты» . В результате на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» появится возможность для НДФЛ установить переключатель в положение «Не облагается».

Также следует не забыть задать формулу расчета, по которой будет выполняться нужный расчет, исходя из среднего заработка, и указать, что начисление выполняется «по отдельному документу» – «Разовое начисление».

 

 

 

Далее следует выполнить расчет документом «Разовое начисление», указав период за который начисляется этот расчет.

 

 


 

Вопрос №11: Как ограничить передачу документов при синхронизации, чтобы избежать дублирования?

За 1 кв. 2017 года зарплату рассчитывали в программе 1С ЗУП 2.5 и производили выгрузку данных в программу 1С Бухгалтерия 3.0. Затем был осуществлен переход на ЗУП 3.1. Данные были перенесены на начало года. Бухгалтер произвела расчет зарплаты в ЗУП 3.1 с начала года. Вопрос: при выполнении синхронизации ЗУП 3.1 и БУХ 3.0 что произойдет с данными, которые были выгружены из ЗУП 2.5 за 1 квартал (удалятся или произойдет задвоение). Как правильно настроить синхронизацию?

 

Ответ:

Если Вы из ЗУП 2.5 уже переносили данные в Бухгалтерию 3, то лучше их оставить и повторно не синхронизировать 1 квартал с ЗУП 3, иначе сведения в бухгалтерской программе могут задублироваться.

Чтобы за 1 квартал данные из ЗУП 3 не выгружались в Бухгалтерию, в настройках синхронизации следует поставить ограничение. Указать “дату начала использования обмена” = 01.04. Тогда при синхронизации будут выгружаться только те документы, которые имеют даты, начиная с 01.04.

 

 


 

Вопрос №12: На что влияет указанный в документе «Начисление зарплаты и взносов» процент деятельности по ЕНВД?​   

В организации совмещаются режимы – УСН и ЕНВД: одно подразделение полностью на ЕНВД, еще для одного – задается доля ЕНВД (зарплата сотрудников этого подразделения распределяется между ЕНВД и УСН), другие – полностью на УСН.

Зарплата начисляется по подразделениям. Доля ЕНВД вводится в документе «Начисление зарплаты и взносов», но после указания доли ЕНВД в документе «Начисление зарплаты и взносов» для одного подразделения, эта же доля автоматически проставляется при начислении зарплаты и по всем другим подразделениям.

Как в ЗУП 3 сделать так, чтобы заданный процент ЕНВД учитывался только для подразделений, в которых указано распределение затрат между двумя налоговыми режимами?

 

Ответ:

Можно задать отношение к определенному налоговому режиму для организации в целом, и оно будет использоваться по-умолчанию. Для этого в карточке организации нужно перейти на вкладку «Учетная политика и другие настройки», затем нажать ссылку «Бухучет и выплата зарплаты». В открывшейся форме в поле «ЕНВД» выбрать один из возможных вариантов:

  • Полностью на ЕНВД
  • Не относится к ЕНВД
  • Определяется ежемесячно процентом

 

 

Выбор зависит от того, к какому режиму налогообложения относится большинство подразделений организации. В нашем случае – это режим УСН, поэтому в поле «ЕНВД» следует установить значение «Не относится к ЕНВД».

На уровне подразделений мы можем переопределять их отношение к налоговому режиму. Для этого в карточке подразделения на вкладке «Бухучет и выплата зарплаты» переключатель «Бухучет зарплаты сотрудников» необходимо установить в положение «Отражать на указанном счете, субконто». В поле «Счет, субконто» выбрать способ отражения зарплаты в бухучете, а в поле «ЕНВД» определить один из статусов подразделения по отношению к режиму налогообложения, аналогичным образом, как это было сделано в карточке организации.

Пусть в нашем примере сотрудники и подразделения будут относится к налоговым режимам согласно приведенной таблице:

 

 

Так как для организации режим по-умолчанию задан как УСН, то переопределим это значение только для подразделений «Торговый зал» (полностью на ЕНВД) и «Транспортный отдел» (Определяется ежемесячно процентом):

 

 

 

При создании в месяце первого документа «Начисление зарплаты и взносов» программа в поле «% ЕНВД» предлагает ввести долю ЕНВД:

 

 

Этот процент устанавливается в целом для организации и будет присутствовать во всех созданных за месяц документах «Начисление зарплаты и взносов», но учитываться он будет только для тех подразделений, в карточке которых в поле «ЕНВД» указано «Определяется ежемесячно процентом».

Рассмотрим работу механизма на примере.

 Сотруднику Яблочкову, работающему в подразделении «Администрация» (относится полностью к УСН), за январь начислен оклад 20 000 руб. При этом значение в поле «% ЕНВД» указано 50. В этом случае налоги с заработной платы все равно будут полностью отнесены к УСН и составят:

  • ПФР: 20 000 руб. * 22% = 4 400 руб.
  • ФСС: 20 000 руб. * 2,9% = 580 руб.
  • ФСС (несч.случ.): 20 000 руб. * 0,2% = 40 руб.
  • ФФОМС: 20 000 руб. * 5,1% = 1 020 руб.

Что и отражается в документе «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке «Взносы»:

 

 

При формировании проводок в документе «Отражение зарплаты в бухучете» (Зарплата – Отражение зарплаты в бухучете) эта информация также учитывается и начисления по подразделению «Администрация» относятся к проводкам по УСН. Значение в колонке «ЕНВД» при этом равно «Нет»: 

 

 

Сотруднику Тополеву, работающему в подразделении «Торговый зал» (относится полностью к ЕНВД), за январь начислен оклад 10 000 руб. Значение в поле «% ЕНВД» все также указано 50. В этом случае налоги с заработной платы все равно будут полностью отнесены к ЕНВД и составят:

  • ПФР: 10 000 руб. * 22% = 2 200 руб.
  • ФСС: 10 000 руб. * 2,9% = 290 руб.
  • ФСС (несч.случ.): 10 000 руб. * 0,2% = 20 руб.
  • ФФОМС: 10 000 руб. * 5,1% = 510 руб.

Данную информацию мы можем увидеть в документе «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке «Взносы». Сумма по ФСС (несч.случ.) указана в колонке с названием «ФСС (несч.случ.)», но будет отнесена к ЕНВД далее:

 

 

При формировании проводок в документе «Отражение зарплаты в бухучете» заработная плата сотрудника и начисленные налоги по подразделению «Торговый зал» относятся к проводкам по ЕНВД. Значение в колонке «ЕНВД» при этом равно: «Да». Сумма по ФСС (несч.случ.) в данном документе уже отображается по ЕНВД:

 

 

Сотруднику Малинкину, работающему в подразделении «Транспортный отдел» (затраты распределяются между УСН и ЕНВД), за январь начислен оклад 10 000 руб. Налоги с заработной платы будут распределяться между УСН и ЕНВД согласно заданному проценту в поле «% ЕНВД», т.е. 50 на 50 и составят:

  • ПФР: 10 000 руб. * 22% = 2 200 руб. (1 100 руб. – УСН и 1 100 руб. – ЕНВД)
  • ФСС: 10 000 руб. * 2,9% = 290 руб. (145 руб. – УСН и 145 руб. – ЕНВД)
  • ФСС (несч.случ.): 10 000 руб. * 0,2% = 20 руб. (10 руб. – УСН и 10 руб. – ЕНВД)
  • ФФОМС: 10 000 руб. * 5,1% = 510 руб. (255 руб. – УСН и 255 руб. – ЕНВД)

Эта информация отражается в документе «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке «Взносы». Сумма по ФСС (несч.случ.) указана общая в одной колонке, но будет распределена по налоговым режимам далее:

 

 

При формировании проводок в документе «Отражение зарплаты в бухучете» заработная плата сотрудника и начисленные налоги по подразделению «Транспортный отдел» разбиваются на две строки с двумя значениями в колонке «ЕНВД»: «Да» и «Нет». Сумма по ФСС (несч.случ.) в данном документе уже отображается по двум налоговым режимам:

 

 

Необходимо также помнить, что в программе есть несколько уровней настройки способа отражения. Поэтому отношение к определенному налоговому режиму может быть задано не только в карточке подразделения. Приоритет, по которому эти настройки учитываются, следующий:

  1.  Документ – в некоторых документах можно настраивать способ отражения
  2.  Начисление – вкладка «Налоги, взносы, бухучет»
  3.  Документ «Распределение основного заработка»
  4.  Справочник «Сотрудники» – ссылка «Выплаты, учет затрат»
  5.  Справочник «Подразделения» – вкладка «Бухучет и выплата зарплаты»
  6.  Справочник «Организации» – вкладка «Учетная политика и другие настройки»

Способ отражения, указанный в документе, обладает наибольшим приоритетом, в справочнике «Организации» – наименьшим.

 


 

Дорогой Коллега , надеемся, что данный выпуск оказался интересным и полезным для Вас!

 

PS.

Все участники полного курса-справочника по ЗУП 3 также
получают доступ к Профклубу по ЗУП 3, где могут задавать
любые свои практические вопросы по работе в ЗУП.

 

Воспользоваться специальными условиями на курс-справочник по 1С:ЗУП 8 ред. 3 >>
страница приёма заявок открыта сегодня до 23:00 Мск.


Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Добавить комментарий / написать вопрос
Все комментарии (2)
  • Avatar

    Альфия Петрова Июн 27 2017 - 07:45

    Добрый день!
    У нас возникла следующая ситуация: работник умер во время болезни. Как рассчитать больничный лист без удержания НДФЛ. Нужно чтобы данный документ был виден как больничный, в то же самое время НДФЛ удержан не был. Как это сделать в программе ЗКГУ 3.1?

Добавить комментарий / написать вопрос
×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных