ГРАФИК ПРЯМЫХ ЭФИРОВ:

ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ ПО ОТЧЕТНОСТИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 В 1С:8

30 июня, Отчётность №1
«Обзор изменений по Отчетности за I полугодие. 2017 г.»
Лектор: Климова М.А.

06 июля, Отчётность №2
«Отчетность по страховым взносам в 1С:8 – Расчет по СВ, 4-ФСС, СЗВ-М. На примерах в ЗУП 2.5, БУХ 3, ЗУП 3»
Лектор: Грянина Е.А

10 июля, Отчётность №3
«Расчет по форме 6-НДФЛ на примерах в ЗУП 3»
Лектор: Грянина Е.А

11-12 июля, Отчётность №4
«Декларация по НДС за 1 полугодие 2017г. Практикум составления в 1С:Бухгалтерия 8»
Лектор: Шерст О.В.

18 июля, Отчётность №5
«Декларация по Налогу на прибыль за 1 полугодие 2017г.»
Лектор: Шерст О.В.

20 июля, Отчётность №6
«Расчет по форме 6-НДФЛ на примерах в ЗУП 2.5»
Лектор: Заугольникова Е.П.

АВТОРСКИЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ по ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ

13 июля, Авторский семинар №1
«Автотранспорт: Служебный, арендованный, личный. Все секреты учета и налогообложения»
Лектор: Климова М.А.

17 июля, Авторский семинар №2
«ПрофБезопасность: Жизнь на вулкане или Бухгалтер в ответе за Всё?»
Лектор: Климова М.А.

27 июля, Авторский семинар №3
«Актуальная арбитражная практика и разъяснения регуляторов по НДС и Налогу на прибыль»
Лектор: Рабинович А.М.

• Чтобы оформить заявку на участие от имени ЮР. или ФИЗ. лица кликайте на кнопку КУПИТЬ у нужного вам варианта ниже.
• Доступ к прямым эфирам и записям будет предоставлен всем сотрудникам вашей компании без каких-либо ограничений
• Каждый раз за 24 часа до начала прямого эфира на ваш email будет поступать уведомление со ссылкой на подключение
• Запись в отличном качестве будет доступна для скачивания либо просмотра Онлайн на следующий день.

Оформить заявку на онлайн-семинары >>

 Сегодня действует специальное предложение на участие, осталось:

Оформите заявку и зафиксируйте стоимость участия прямо сейчас.
Оплата в течение 5 рабочих дней.

ЛЕКТОРЫ: 

Отчётность №1: Обзор изменений по Отчетности за I полугодие. 2017 г.

Прямой эфир: 30 июня, Лектор: Климова М.А.

Отчетность по страховым взносам: Контрольные соотношения по Расчету. Уточненные Расчеты, Первичный контроль Расчета, Уточнение персональных данных, Расхождения в облагаемых НДФЛ и взносами выплатах
отрывок из записи семинара:

Программа семинара:

1. Декларация по НДС:

• 1.1. «Горячие» письма ФНС и Минфина и судебные решения по НДС – изучим в рамках подготовки к отчетности:
  • вычеты по налогу,
  • восстановление НДС,
  • ответственность налогоплательщика за действия недобросовестного контрагента и др.
• 1.2. Кардинально новые правила камеральных проверок по НДС:
  • подача пояснений в электронном виде;
  • раскрытие льгот – реестры льготных операций
  • новый риск-ориентированный подход налоговых органов; развитие системы СУР АСК НДС-2.

2. Декларация по налогу на прибыль. Актуальные вопросы верного формирования и отражения налоговой базы в отчетности:

• расходы на амортизируемое имущество,
• материальные расходы,
• расходы на оплату труда,
• резервы сомнительных долгов,
• убытки прошлых лет и др.

3. Расчет по авансовым платежам по налогу на имущество: влияние изменений в законодательстве о бухучете ОС на формирование облагаемой базы;

• типичные проблемы заполнения расчета в отношении имущества, облагаемого по среднегодовой и облагаемого по кадастровой стоимости.

4. Отчетность по страховым взносам налогам:

• анализ первого опыта представления новой отчетности,
• сложности верного формирования облагаемой базы с учетом новых разъяснений Минфина,
• необлагаемые выплаты: как их проверяют ФНС и ФСС,
• учет пособий при уплате взносов в ФСС в 2017 г.,
• проблема сопоставления налоговым органом базы по НДФЛ и страховым взносам,
• когда закончится переходный период и путаница в налоговых инспекциях и Фондах и можно будет урегулировать проблемы прошлых лет?

5. 6-НДФЛ. Очередная отчетность на примерах:

• отражаем премии различных видов,
• отражаем больничные и отпускные,
• отражаем зарплату за первую и вторую половины месяца,
• отражаем выплаты при увольнении,
• отражаем корректировки выплат работникам за прошлые периоды,
• отражаем «переходящие» выплаты.
• Как проверяют 6-НДФЛ, за что штрафуют и почему это почти всегда незаконно?
• Предстоящие изменения в форме 6-НДФЛ .

Оформить заявку на онлайн-семинары >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день
(в прямом эфире быть необязательно!)

Отчётность №2: Отчетность по страховым взносам в 1С:8 – Расчет по СВ,
4-ФСС, СЗВ-М. На примерах в ЗУП 2.5, БУХ 3, ЗУП 3

Прямой эфир: 06 июля, Лектор: Грянина Е.А.

Отрывок из записи онлайн-семинара:
Как отразить в расчете по страховым взносам получение возмещения расходов из ФСС, а также как заполнить расчет в регионах пилотного проекта ФСС по прямой выплате пособий

для просмотра на ПОЛНЫЙ ЭКРАН кликайте ни иконку снизу справа на плеере

Отрывок из записи онлайн-семинара:
Заполнение РСВ в случае сторнирования данных прошлых периодов

для просмотра на ПОЛНЫЙ ЭКРАН кликайте ни иконку снизу справа на плеере

Смотрите в этом видео:
Почему при автоматическом заполнение в 1С:8 расчёта по страх. взносам могут включаться данные за Июль

для просмотра на ПОЛНЫЙ ЭКРАН кликайте ни иконку снизу справа на плеере

За 1 полугодие 2017 года работодателям необходимо представить следующую отчетность по страховым взносам:

• Форму СЗВ-М за июнь 2017 г – не позднее 17.07.2017 (15.07.2017 – суббота) в ПФР;
• Форму 4-ФСС – не позднее 20.07.2017 года на бумажном носителе и до 25.07.2017 года – в электронном виде, форма представляется в ФСС;
• Расчет по страховым взносам – не позднее 31.07.2017, расчет представляется в ИФНС.

Расчет по страховым взносам мы будем представлять уже второй раз, тем не менее вопросов по заполнению этого расчета остается еще много. Например, до сих пор нет разъяснений, какой признак застрахованного лица по обязательному социальному страхованию указывать для договорников, указывать ли в Приложении 2 возмещения пособий за 2016 год и т.д. Кроме того, при первой сдаче мы столкнулись со множеством «косяков» при заполнении расчета по страховым взносам в программах «1С». Сейчас часть ошибок в программе уже поправили, но некоторые «нюансы» всё еще нужно учитывать при заполнении расчета. Какие именно – будем разбираться на нашем онлайн семинаре!

По опыту первого квартала стало понятно, что самое сложное при заполнении Расчета по страховым взносам – это пройти проверку контрольных соотношений, чтобы успешно сдаться в ИФНС. Из-за массовых ошибок в ИНФС даже отключили часть проверок при приемке отчетности за 1 квартал, но скорее всего их включат обратно в полугодовую отчетную кампанию, так что расслабляться нам нельзя! На онлайн семинаре мы подробно рассмотрим основные контрольные соотношения и поговорим о том, какой Расчет по страховым взносам удовлетворит ИНФС.

Форму 4-ФСС мы также представляем уже второй раз, с этой формой всё проще, так как по сути она не сильно поменялась по сравнению с применявшейся в 2016 году ( «бывший» Раздел 2 теперь стал основным разделом формы). На онлайн семинаре мы проговорим основные правила заполнения 4-ФСС и покажем заполнение этой формы в программах «1С:8».

«Больной» для многих вопрос – это отражение в отчетности по взносам различных перерасчетов, доначислений, сторнирований зарплаты и взносов, а также подготовка уточненного Расчета по страховым взносам и формы 4-ФСС. Мы получаем от наших подписчиков множество вопросов по этой теме, поэтому включили ее в программу нашего онлайн семинара.

На онлайн семинаре Елена Грянина расскажет, как должна быть заполнена отчетность по взносам (ТЕОРИЯ), а также покажет на примерах, как составить отчетность по страховым взносам в программах «1С» (ПРАКТИКА). Елена с удовольствием поделится с Вами своими секретами составления идеальной отчетности по страховым взносам за 1 полугодие 2017 года! Будут рассмотрены 3 программы: 1С:Бухгалтерия 3.0, 1С:ЗУП 2.5, 1С:ЗУП 3.1.

Программа семинара:

• Формы СЗМ, 4-ФСС
  • О содержании семинара
  • Форма СЗВ-М
  • О форме 4-ФСС
  • Заполнение 4-ФСС на простом примере
  • Проверка 4-ФСС по контрольным соотношениям
  • Заполнение 4-ФСС на более сложном примере в ЗУП
• Расчет по страховым взносам
  • О форме РСВ, что нового, состав расчета
  • Важно: дата подписи в РСВ
  • Заполнение РСВ на простом примере
  • РСВ в случае расходов за счет ФСС, отражение возмещения расходов из ФСС
  • РСВ в случае выплат иностранцам
  • РСВ если применяется пониженный тариф
  • РСВ если есть совмещение налоговых режимов
  • РСВ если есть выплаты по договорам ГПХ
  • РСВ если уплачиваются взносы по доптарифу
  • РСВ в случае сторнирования данных прошлых периодов
  • Проверка РСВ по контрольным соотношениям
  • Перерасчеты в отчетности по взносам
  • Уточнение РСВ
  • Ответы на вопросы
• Материалы из записей ПРОФКЛУБОВ ЗУП:
  • Форма СЗВ-СТАЖ
  • Форма СЗВ-КОРР
  • Заявление и справка-расчет для ФСС
  • Учет страховых взносов в программах «1С» в 2017 году

Оформить заявку на онлайн-семинары >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день
(в прямом эфире быть необязательно!)

Отчётность №3: Расчет по форме 6-НДФЛ на примерах в ЗУП 3

Прямой эфир: 10 июля, Лектор: Грянина Е.А.

За 1 полугодие 2017 г расчет по форме 6-НДФЛ работодателям нужно представить в ИФНС не позднее 31.07.2017 г.

На онлайн семинаре мы подробно разберем все нюансы заполнения расчета 6-НДФЛ и подготовки этой формы в программах 1С:8.3. На семинаре 11 июля рассматриваем программы 1С:Зарплата и управление персоналом 3.1 и Бухгалтерия 3.0. Подсистема учета НДФЛ в программах-«тройках» организована аналогичным образом, используются те же самые учетные регистры и принципы. Учет по НДФЛ в программе прошлой версии – ЗУП 2.5 – сильно отличается из-за устаревшей структуры конфигурации и имеет целый ряд ограничений, поэтому по ЗУП 2.5 мы проводим отдельный онлайн семинар, а семинар 11 июля – только по «тройке»!

Чтобы Вам было максимально понятно, и Вы без проблем смогли подготовить и сдать расчет 6-НДФЛ, мы рассмотрим заполнение и проверку формы 6-НДФЛ с использованием программ «1С:8.3» на конкретных примерах. Разберем, какие данные из каких регистров «подтягиваются», а также, как можно проверить эти данные. Традиционно на нашем онлайн семинаре по 6-НДФЛ мы даем эксклюзивную методику проверки показателей формы 6-НДФЛ и подробно рассказываем, как «выйти» на правильные суммы в отчетности, в каких случаях форма 6-НДФЛ в программах «1С:8.3» заполнится полностью автоматически, а каких – потребуется ручная корректировка Раздела 2.

Отдельная тема – отражение перерасчетов: доначислений и сторнирования доходов и сумм исчисленного НДФЛ в 6-НДФЛ. Эта тема вызывает огромное количество вопросов, и до сих пор «не устаканена» ФНС. На семинаре Вы получите конкретные рекомендации, как отражать различные перерасчеты в форме 6-НДФЛ при использовании программ «1С:8.3».

Программа семинара:

• Форма 6-НДФЛ: состав и правила заполнения
• Заполнение и проверка 6-НДФЛ в программах «1С:8.3»
• Перерасчеты в 6-НДФЛ
• 6-НДФЛ: что придется корректировать вручную
• Практические рекомендации по учету НДФЛ в программах «1С:8.3», поиск и исправление учетных ошибок
• Ответы на Ваши вопросы

Оформить заявку на онлайн-семинары >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день
(в прямом эфире быть необязательно!)

Отчётность №4 – ЧАСТЬ 1: Декларация по НДС за 2 квартал 2017г. Практикум составления в 1С:Бухгалтерия 8

Прямой эфир: 11 июля, Лектор: Шерст О.В.

Подходит к концу второй квартал, а изменения по НДС, принятые еще в прошлом году так и не нашли отражения в Постановлении Правительства РФ от 26 декабря 2011 года № 1137, основном документе, регламентирующем ведение учета по налогу на добавленную стоимость. Отсюда множество вопросов в отражении операций, составлении книги продаж и книги покупок, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, налоговой декларации и корректировок к ним.

НА ОНЛАЙН-СЕМИНАРЕ МЫ:

• составим декларацию за II квартал 2017 года в соответствии с требованиями и рекомендациями Минфина и ФНС на сегодняшний день;
• осуществим проверку составленной декларации, используя инструменты, предлагаемые программой 1С;
• разберем сложные вопросы учета и отражения в декларации НДС, по экспортным операциям и операциям с участием посредников;
• рассмотрим примеры исправления ошибок в декларации за предыдущие периоды.

ВАША ДЕКЛАРАЦИЯ МОЖЕТ И ДОЛЖНА ЗАПОЛНЯТЬСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ.
МЫ НАУЧИМ, КАК!

Подробнее о вопросах, рассматриваемых на семинаре:

1. Подготовительные действия перед составлением декларации:

• электронная сверка с контрагентами;
• сверяем последние изменения в законодательстве по НДС и рекомендации контролирующих органов:
  • ожидается к выходу измененное Постановление Правительства от 26.12.2011 №1137 (Проект№02/07/09-16/00053297 на сайте regulation.gov.ru), какие, еще не утвержденные изменения, уже применяются;
  • На этапе антикоррупционной экспертизы и подготовки к представлению на рассмотрение Правительства РФ находится Проект постановления Правительства «Об утверждении перечня кодов видов сырьевых товаров в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС в целях применения главы 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ» (Проект №02/07/07-16/00050842);

2. Проверка полноты начисления НДС:

• особенности начисления НДС на полученные авансы, в каких случаях можно не выписывать счет-фактуру на аванс? Разъяснения контролирующих органов;
• наличные продажи: что регистрируем в книге продаж при оплате за наличный расчет, банковской картой. Порядок учета в 1С 8.3(ожидаемые изменения в программе по заполнению сводной суммарной справки);
• новые льготы по ст.149 НК РФ? Что нового и какие изменения в декларации? Новые требования ФНС и реализация в программе (ждем реализации автоматического заполнения 7 Раздела).
• облагать или не облагать НДС законные проценты?
• оказание услуг по продленной гарантии не облагается НДС (Письмо Минфина от 13.03.17 №03-07-07/13896).
• налоговый агент по НДС: расчет НДС и представление декларации (Раздел 2). Появление «новых» налоговых агентов с 01.01.2017г. – приобретение «электронных» услуг, кто теперь должен выступать как налоговый агент (изменения с 01.01.2017 г.), нюансы определения обязанности выступать налоговым агентом, разъяснения Минфина. (Ждем реализации в программе покупки эл. услуг через корпоративную карту, единой платежки на уплату НДС по нескольким электронным услугам);
• восстановление НДС: условия, примеры, позиция Минфина;
• реализация и приобретение товаров, работ, услуг через посредников – особенности отражения. Как заполняют налоговые регистры по НДС комитенты и принципалы, трудности учета по НДС.
• с 01.01.2017 г. дополнен перечень товаров, облагаемых по ставке 10% (Постановление Правительства РФ от 28.03.2017 №341);

3. Вопросы применения вычетов по НДС:

• перенос вычетов по НДС? Проблемы и решение вопросов: какой вычет по «входному» НДС можно перенести: авансы, приобретения, импорт, налоговые агенты и др.
• если вычет по НДС при поступлении товара у покупателя принимается не сразу – когда восстановить авансовый НДС, что говорит Минфин? 3 года, всегда ли можно тянуть с вычетом (разные позиции ВАС РФ и Минфина с ФНС);
• Вычет НДС при поступлении ОС на 08 счет (Письмо Минфина от 18.11.2016 №03-07-11/67999), как это реализовано в программе.
• до какого числа должен поступить СФ, чтобы воспользоваться правом на вычет;
• лишится ли покупатель права на вычет, если счет-фактура будет выставлен позже, чем 5 календарных дней Новые комментарии Минфина.
• регистрация авансовых счетов-фактур, можно ли принимать к вычету НДС с аванса, перекинутого на другой договор, при новации долга, при расторжении договора, зачете взаимных требований? Что регистрировать в программе, если счет-фактура не выписан (как сейчас и перспективы)?
• вычет НДС по счету-фактуре от упрощенца – уже не против?
• принятие НДС к вычету по импортным операциям из третьих стран. Методика принятия НДС к вычету в программе;
• разбираем в 1С методику исчисления НДС и принятия его к вычету при импорте из ЕАЭС;
• другие вопросы применения вычета. Как в программе реализовать те или иные разъяснения Минфина и ФНС (по вопросам на сайте и последним разъяснениям контролирующих органов).

4. Заполнение декларации:

• заполнение кодов видов операций. Новый форматно-логический контроль декларации с проверкой кодов видов операций;
• особенности применения НДС при экспорте. Применение нормы Федерального закона от 30.05.2016г. №130-ФЗ об ускоренном порядке возмещения НДС по ставке 0% для не сырьевых товаров. Как поменялся раздельный учет экспорта, алгоритм заполнения декларации в 1С 8.3 в этой связи? Пример в программе. Можно или нельзя применять норму без утвержденного Правительством списка сырьевых товаров?
• счета-фактуры при вывозе товаров на территорию стран-членов Евразийского экономического союза. Необходимость добавления кода ТН ВЭД ЕЭС. Как изменился счет-фактура экспортеров? Особенности при отправке одних и тех же товаров на экспорт, государства ЕЭС и на внутренний рынок. Как быть с кодом в программе 1С 8.3?

5. Журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур:

• посреднические операции – проблемы регистрации посредниками счетов-фактур. Порядок заполнения Журнала учета счетов-фактур, а так же последние изменения в программе 1С по отражению и исправлению в Журнале учета СФ. Разделы 10 и 11 «Сведения из журналов счетов фактур…»

6. Проведение камерального контроля.:

• уведомление в налоговый орган о получателе требований;
• требования законодательства, в каких случаях и какие требования могут прийти из ИФНС;
• алгоритм действий по представлению пояснений;
• представление пояснений только в электронном виде. Как это реализовано в программе.

7. Исправление ошибок по НДС:

• суммовые и технические ошибки;
• корректировочные и исправительные СФ – в чем разница и порядок отражения в 1С;
• пример заполнения ответа на требование, исправления в программе.
• перспективы исправления ошибок в программе.

Оформить заявку на онлайн-семинары >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день
(в прямом эфире быть необязательно!)

Отчётность №4 – ЧАСТЬ 2: Декларация по НДС за 2 квартал 2017г. Практикум составления в 1С:Бухгалтерия 8

Прямой эфир: 12 июля, Лектор: Шерст О.В.

Подходит к концу второй квартал, а изменения по НДС, принятые еще в прошлом году так и не нашли отражения в Постановлении Правительства РФ от 26 декабря 2011 года № 1137, основном документе, регламентирующем ведение учета по налогу на добавленную стоимость. Отсюда множество вопросов в отражении операций, составлении книги продаж и книги покупок, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, налоговой декларации и корректировок к ним.

НА ОНЛАЙН-СЕМИНАРЕ МЫ:

• составим декларацию за II квартал 2017 года в соответствии с требованиями и рекомендациями Минфина и ФНС на сегодняшний день;
• осуществим проверку составленной декларации, используя инструменты, предлагаемые программой 1С;
• разберем сложные вопросы учета и отражения в декларации НДС, по экспортным операциям и операциям с участием посредников;
• рассмотрим примеры исправления ошибок в декларации за предыдущие периоды.

ВАША ДЕКЛАРАЦИЯ МОЖЕТ И ДОЛЖНА ЗАПОЛНЯТЬСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ. МЫ НАУЧИМ, КАК!

Подробнее о вопросах, рассматриваемых на семинаре:

1. Подготовительные действия перед составлением декларации:

• электронная сверка с контрагентами;
• сверяем последние изменения в законодательстве по НДС и рекомендации контролирующих органов:
  • ожидается к выходу измененное Постановление Правительства от 26.12.2011 №1137 (Проект№02/07/09-16/00053297 на сайте regulation.gov.ru), какие, еще не утвержденные изменения, уже применяются;
  • На этапе антикоррупционной экспертизы и подготовки к представлению на рассмотрение Правительства РФ находится Проект постановления Правительства «Об утверждении перечня кодов видов сырьевых товаров в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС в целях применения главы 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ» (Проект №02/07/07-16/00050842);

2. Проверка полноты начисления НДС:

• особенности начисления НДС на полученные авансы, в каких случаях можно не выписывать счет-фактуру на аванс? Разъяснения контролирующих органов;
• наличные продажи: что регистрируем в книге продаж при оплате за наличный расчет, банковской картой. Порядок учета в 1С 8.3(ожидаемые изменения в программе по заполнению сводной суммарной справки);
• новые льготы по ст.149 НК РФ? Что нового и какие изменения в декларации? Новые требования ФНС и реализация в программе (ждем реализации автоматического заполнения 7 Раздела).
• облагать или не облагать НДС законные проценты?
• оказание услуг по продленной гарантии не облагается НДС (Письмо Минфина от 13.03.17 №03-07-07/13896).
• налоговый агент по НДС: расчет НДС и представление декларации (Раздел 2). Появление «новых» налоговых агентов с 01.01.2017г. – приобретение «электронных» услуг, кто теперь должен выступать как налоговый агент (изменения с 01.01.2017 г.), нюансы определения обязанности выступать налоговым агентом, разъяснения Минфина. (Ждем реализации в программе покупки эл. услуг через корпоративную карту, единой платежки на уплату НДС по нескольким электронным услугам);
• восстановление НДС: условия, примеры, позиция Минфина;
• реализация и приобретение товаров, работ, услуг через посредников – особенности отражения. Как заполняют налоговые регистры по НДС комитенты и принципалы, трудности учета по НДС.
• с 01.01.2017 г. дополнен перечень товаров, облагаемых по ставке 10% (Постановление Правительства РФ от 28.03.2017 №341);

3. Вопросы применения вычетов по НДС:

• перенос вычетов по НДС? Проблемы и решение вопросов: какой вычет по «входному» НДС можно перенести: авансы, приобретения, импорт, налоговые агенты и др.
• если вычет по НДС при поступлении товара у покупателя принимается не сразу – когда восстановить авансовый НДС, что говорит Минфин? 3 года, всегда ли можно тянуть с вычетом (разные позиции ВАС РФ и Минфина с ФНС);
• Вычет НДС при поступлении ОС на 08 счет (Письмо Минфина от 18.11.2016 №03-07-11/67999), как это реализовано в программе.
• до какого числа должен поступить СФ, чтобы воспользоваться правом на вычет;
• лишится ли покупатель права на вычет, если счет-фактура будет выставлен позже, чем 5 календарных дней Новые комментарии Минфина.
• регистрация авансовых счетов-фактур, можно ли принимать к вычету НДС с аванса, перекинутого на другой договор, при новации долга, при расторжении договора, зачете взаимных требований? Что регистрировать в программе, если счет-фактура не выписан (как сейчас и перспективы)?
• вычет НДС по счету-фактуре от упрощенца – уже не против?
• принятие НДС к вычету по импортным операциям из третьих стран. Методика принятия НДС к вычету в программе;
• разбираем в 1С методику исчисления НДС и принятия его к вычету при импорте из ЕАЭС;
• другие вопросы применения вычета. Как в программе реализовать те или иные разъяснения Минфина и ФНС (по вопросам на сайте и последним разъяснениям контролирующих органов).

4. Заполнение декларации:

• заполнение кодов видов операций. Новый форматно-логический контроль декларации с проверкой кодов видов операций;
• особенности применения НДС при экспорте. Применение нормы Федерального закона от 30.05.2016г. №130-ФЗ об ускоренном порядке возмещения НДС по ставке 0% для не сырьевых товаров. Как поменялся раздельный учет экспорта, алгоритм заполнения декларации в 1С 8.3 в этой связи? Пример в программе. Можно или нельзя применять норму без утвержденного Правительством списка сырьевых товаров?
• счета-фактуры при вывозе товаров на территорию стран-членов Евразийского экономического союза. Необходимость добавления кода ТН ВЭД ЕЭС. Как изменился счет-фактура экспортеров? Особенности при отправке одних и тех же товаров на экспорт, государства ЕЭС и на внутренний рынок. Как быть с кодом в программе 1С 8.3?

5. Журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур:

• посреднические операции – проблемы регистрации посредниками счетов-фактур. Порядок заполнения Журнала учета счетов-фактур, а так же последние изменения в программе 1С по отражению и исправлению в Журнале учета СФ. Разделы 10 и 11 «Сведения из журналов счетов фактур…»

6. Проведение камерального контроля.:

• уведомление в налоговый орган о получателе требований;
• требования законодательства, в каких случаях и какие требования могут прийти из ИФНС;
• алгоритм действий по представлению пояснений;
• представление пояснений только в электронном виде. Как это реализовано в программе.

7. Исправление ошибок по НДС:

• суммовые и технические ошибки;
• корректировочные и исправительные СФ – в чем разница и порядок отражения в 1С;
• пример заполнения ответа на требование, исправления в программе.
• перспективы исправления ошибок в программе.

Оформить заявку на онлайн-семинары >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день
(в прямом эфире быть необязательно!)

Отчётность №5: Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2017 г в 1С:8. Исправление ошибок

Прямой эфир: 18 июля, Лектор: Шерст О.В.

НА ОНЛАЙН-СЕМИНАРЕ МЫ:

• закрепим навыки автоматического заполнения Налоговой декларации по налогу на прибыль по форме, утвержденной в конце прошлого года и применяемой впервые при подготовке отчета за полугодие 2017 года;
• рассчитаем авансовые платежи за II квартал и на предстоящий III квартал 2017 года;
• рассмотрим наиболее типичные и сложные ошибки, которые может совершить бухгалтер, порядок их исправления в программеи автоматически заполним уточненную декларацию за прошлый отчетный период.

На семинаре будет дана законодательная база и практическое применение нормативных основ:

• теоретический разбор новшеств, вступивших в силу с 01.01.2017 г.:
  • изменение расчетных ставок по налогу на прибыль;
  • как повлиял новый ОКОФ на расчет амортизации основных средств в 2017 году;
  • новые правила формирования резервов по сомнительным долгам, что учесть?
  • ограничение переноса убытков прошлых налоговых периодов при расчете налога на прибыль;
  • ФНС планирует поправки в форму налоговой декларации по налогу на прибыль, в связи с изменениями, внесенными в 25 главу НК РФ;
  • разъяснения Минфина и ФНС по вопросам признания в расходах отдельных затрат организаций, условия признания, общий принцип подхода к признанию расходов в целях расчета налога на прибыль.
• практическое применение разъяснений контролирующих органов и изменений законодательства на примере подготовки декларации по налогу на прибыль за полугодие:
  • настройка налогового учета в 1С;
  • принятие на учет нового ОС в соответствии с новым ОКОФ, определение СПИ в соответствии с измененной классификацией ОС, включаемых в амортизационные группы;
  • резервы по сомнительным долгам – новые правила формирования. Как теперь в программе автоматизирован процесс?
  • списание безнадежной дебиторской и кредиторской задолженности – особенности налогового учета и отражение операций в программе;
  • как в программе организовано ограничение переноса убытков прошлого периода при расчете налога на прибыль;
  • деление расходов на косвенные и прямые – новые разъяснения от контролирующих органов. Как правильно настроить их учет в программе 1С 8.3?
  • проценты, начисляемые и уплачиваемые за заемные/кредитные средства, начисление пеней покупателю в программе, отнесение долговых обязательств к контролируемой задолженности, что изменилось?;
  • учет убытков при реализации ОС и НМА. А вы знаете про особенности их учета для целей налога на прибыль и в части заполнения декларации?
  • реализация права требования – разбираемся с трудностями заполнения декларации. Какой раздел декларации и при каких условиях должен быть заполнен?
  • премиальные бонусы – особенности учета в доходах и расходах;
  • нормируемые расходы – порядок их учета;
  • ГСМ, нормативы Минтранса, мойка, парковка автомобилей, дорожный сбор (система Платон), компенсация за пользование личным авто в служебных целях;
  • расходы на использование программ (неисключительные права), порядок признания;
  • командировочные расходы. Расчеты с сотрудниками через кассу и банк по командировкам, отражение в программе;
  • компенсационные, социальные, выплаты при увольнении, что соблюсти, чтобы расходы были признаны?
  • отражение в новой декларации страховых взносов;
  • расходы, которые не можем учесть для целей налогообложения, к которым у налоговиков возникают претензии!
• расчет авансового платежа по налогу на прибыль:
  • за полугодие (Раздел 1.1);
  • к уплате за IIIквартал (Раздел 1.2);
  • когда можем уменьшить налог на прибыль на сумму торгового сбора? Где данная информация отражается в декларации? Сложности автоматизации в 1С.
• исправление ошибок за предыдущие отчетные (налоговые) периоды:
  • проверка налогового учета в 1С;
  • порядок исправления ошибки, приведшей к недоимке по налогу на прибыль;
  • возможности исправления ошибки, не приведшей к занижению налога на прибыль;
  • автоматическое заполнение корректирующей декларации за прошлый период.

Оформить заявку на онлайн-семинары >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день
(в прямом эфире быть необязательно!)

Отчётность №6: Расчет по форме 6-НДФЛ на примерах в ЗУП 2.5

Прямой эфир: 20 июля, Лектор: Заугольникова Е.П.

За 1 полугодие 2017 г расчет по форме 6-НДФЛ работодателям нужно представить в ИФНС не позднее 31.07.2017 г.

Несмотря на достаточно долгий срок существования формы 6-НДФЛ ФНС и в 2017 году продолжает давать рекомендации по особенностям заполнения формы, а бухгалтеры испытывать мучения при подготовке отчетности в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 2.5».

Не все рекомендации ФНС реализованы в конфигурации версии ЗУП 2.5. Это объяснимо: 1С считает программу ЗУП 2.5 устаревшей и призывает пользователей переходить на новую версию – ЗУП 3.1. Все методические рекомендации по отчетности 1С выпускает уже только для ЗУП 3.1. Но что делать тем пользователям, которые пока еще не перешли на «тройку», как им подготовить и сдать 6-НДФЛ? Мы понимаем Ваши сложности, и специально для Вас проведем отдельный онлайн семинар по подготовке расчета 6-НДФЛ в программе ЗУП 2.5!

На онлайн-семинаре мы рассмотрим различные варианты отображения учетных операций в программе ЗУП 2.5, позволяющие «обойти» ситуации с некорректным отображением данных в отчетности по НДФЛ.

Заполнение формы 6-НДФЛ в ЗУП 2.5 возможно при безупречном ведении учета и ограниченном наборе видов дохода. На практике бухгалтеры сталкиваются с различными непростыми ситуациями: перерасчеты, доначисления дохода или предоставление вычетов «задним» числом. На онлайн-семинаре поговорим о вариантах минимизации рисков некорректного формирования отчета при отражении таких операций в ЗУП 2.5.

В некоторых случаях документами расчета заработной платы добиться желаемого отображения учетной операции в регистрах по НДФЛ невозможно, поэтому на семинаре разберем в том числе и ручные корректировки регистров для различных случаев (увольнение «задним» числом, перерасчет прошлого периода, регистрация исчисленного, но не удержанного НДФЛ и т.п.).

Обратите внимание, что налоговики, даже в случае успешного принятия 6-НДФЛ, могут попросить у Вас пояснения по данным отчета. И у Вас будет всего пять рабочих дней, чтобы направить пояснения в налоговую (п.3 ст.88 НК РФ). Если пропустить установленный срок, налоговому агенту грозит штраф! На онлайн-семинаре мы покажем Вам отчеты в ЗУП 2.5, позволяющие облегчить сбор данных для оформления пояснений, а настройки этих отчетов будут включены в состав рассылки с записью вебинара.

Программа семинара:

• О форме 6-НДФЛ
• Алгоритмы заполнения 6-НДФЛ в ЗУП 2.5, примеры отражения в 6-НДФЛ различных операций
• Перерасчеты и возвраты в 6-НДФЛ
• Корректировка регистров по НДФЛ
• Что придется исправлять вручную в 6-НДФЛ
• Подготовка пояснений о заполнении формы 6-НДФЛ для ИНФС
• Поиск и исправление учетных ошибок по НДФЛ
• О документе «Перечисление НДФЛ в бюджет»: использование для контроля сумм удержанного налога
• Ответы на Ваши вопросы

Оформить заявку на онлайн-семинары >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день
(в прямом эфире быть необязательно!)

Авторский №1: Автотранспорт: Служебный, арендованный, личный. Все секреты учета и налогообложения

Прямой эфир: 13 июля, Лектор: Климова М.А.

Лектор о семинаре:

для просмотра на ПОЛНЫЙ ЭКРАН кликайте ни иконку снизу справа на плеере

Программа семинара:

1. Документооборот по эксплуатации транспорта:

• всегда ли необходимы путевые листы?
• где найти стандартные формы и порядок заполнения?
• изменения в порядке заполнения путевого листа в 2017 г.
• как можно доработать и оптимизировать форму путевого листа и что это даст бухгалтерии?
• важные отметки на путевом листе.
• особенности учета талонов на топливо и топливных карт
• особенности документооборота при поездках на автомобиле в командировку.

2. Эксплуатационные расходы:

• ГСМ: различные способы обоснования расходов, нужно ли нормировать расходы на ГСМ?
• автошины: сложности работы с возвратными отходами;
• техобслуживание;
• автостоянки;
• расходы по системе ПЛАТОН и др.

3. Расходы на ремонт транспорта, в т.ч., арендованного: риски налогового учета.

4. Аренда, лизинг транспорта:

• важные для бухгалтерии условия договора
• учет расходов на арендную плату, ремонт и эксплуатацию ТС, арендованного как с экипажем, так и без экипажа
• типичные нарушения учета лизинговых операций и сублизинга ТС
• как верно вести учет на счетах?

5. Использование личного транспорта в служебных целях:

• Оптимизируем налоговый учет и налогообложение «зарплатными» налогами.

6. Страхование автомобилей:

• правила списания расходов в бухгалтерском и налоговом учете
• типичные ошибки.

7. Особенности труда водителей:

• оплата труда, порядок полсчета рабочего времени, оптимальные режимы работы, разъездной характер работ,
• предрейсовые медосмотры, выдача спецодежды,
• запрет на работу по совместительству,
• материальная ответственность.

Оформить заявку на онлайн-семинары >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день
(в прямом эфире быть необязательно!)

Авторский №2: ПрофБезопасность – Жизнь на вулкане или Бухгалтер в ответе за Всё?

Прямой эфир: 17 июля, Лектор: Климова М.А.

Отрывок из записи семинара – Проблемы подписанта:

для просмотра на ПОЛНЫЙ ЭКРАН кликайте ни иконку снизу справа на плеере

Отрывок из записи семинара – Проблемы СОУТ:

для просмотра на ПОЛНЫЙ ЭКРАН кликайте ни иконку снизу справа на плеере

Лектор о семинаре:

для просмотра на ПОЛНЫЙ ЭКРАН кликайте ни иконку снизу справа на плеере

Ежедневно бухгалтер сталкивается с тем, что действия других работников организации или контрагентов не только создают проблемы для верного совершения учета, но и «подставляют» самого бухгалтера. Ведь ему могут грозить серьезные меры ответственности за чужие нарушения, к которым бухгалтер не отнесся достаточно критически и не обезопасил себя.

Рассмотрим повседневные ситуации. Что мы нарушаем? Что за это грозит фирме или бухгалтеру лично?
Что нужно предпринять, чтоб хотя бы не нести личной ответственности за чужие «грехи»?

1. Работники берут подотчетные авансы и не отчитываются или отчитываются с большим опозданием, не предоставляют оправдательные документы.

2. Работники не считают нужным вести путевые листы, указывать в них место следования и т.п.

3. Руководитель не заботится об обосновании стимулирующих выплат работникам.

4. Руководитель отказывается оплачивать обязательный аудит.

5. В организации установлены сроки и порядок выплаты заработной платы, обрекающие на налоговые нарушения по НДФЛ и нарушения норм трудового права.

6. Работники не хотят принимать материальную ответственность за вверенные им ценности организации.

7. Руководитель любит заключать с физическими лицами договоры гражданско-правового характера вместо трудовых.

8. Систематически производятся расчеты наличными сверх разрешенного лимита и с нарушениями расходуется наличная выручка.

9. Руководитель отказывается проводить специальную оценку условий труда.

10. Переработки работников не оформляются и не оплачиваются должным образом.

11. Организация осуществляет деятельность более чем по одному адресу, однако обособленные подразделения не зарегистрированы.

12. Контрагент попросил погасить задолженность перед ним перечислением средств третьему лицу. Что за этим стоит?

13. На первичном документе проставлена подпись неуполномоченного лица. Принимать ли его к учету: «за» и «против».

Оформить заявку на онлайн-семинары >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день
(в прямом эфире быть необязательно!)

Авторский семинар №3: Актуальная арбитражная практика и разъяснения регуляторов по НДС и Налогу на прибыль

Прямой эфир: 27 июля, Лектор: Рабинович А.М.

В чем главная задача бухгалтера, когда он занимается налогами, и зачем ему «забивать голову» судебной практикой. Бухгалтерская иерархия актов Верховного суда.

НДС:

Судебные позиции в свете изменений в НК РФ 2016-2017 г.г.:

• Что есть льгота – конец ли истории$
• Поручительство – услуга или налоговый чебурашка?

Налоговая база и налоговые вычеты

• Налогообложение рекламных товаров и погашения займа отступным – методологическая подоплека судебных споров
• Суды о моменте реализации работ и услуг
• Налогообложение компенсации в судебной практике
• Применима ли ст.54 НК РФ к НДС – поиск решения судами
• Борьба за вычет по «необязательному» счету-фактуре
• Вычет при перевозке экспортно-импортных товаров – не игнорировать судебную практику
• Вычет по основным средствам – последствия отказа Минфина и ФНС от норм НК РФ в пользу позиции судов
• Вычет по НМА – изменение судебной позиции
• Вычет по подрядным СМР – будут ли новые суды
• Вопросы раздельного учета НДС – новые нюансы и акценты в судебной практике

НДС как налоговый расход

• НДС «за свой счет» = «принимаемый» 91-ый.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ:

Судебные позиции в свете изменений в НК РФ 2017 г..

• Резерв сомнительных долгов – преодоление позиции ВАС РФ
• Доходы иностранных организаций – условия применения пониженной ставки и признания расходов по заемным средствам.

Основные средства как расход

• Учет сложного объекта – бухгалтерский учет судам не указ
• Формирование первоначальной стоимости – отстаиваем в судах альтернативные варианты учета ее составляющих
• Амортизационные группы и амортизационная премия – интересные судебные кейсы
• Амортизация модернизированного объекта – к единству позиций.

Материальные расходы, расходы на оплату труда, прочие расходы

• Споры об «опоздавших» расходах и их квалификации: ошибка или новое обстоятельство
• Какие премии суды считают оплатой труда
• Выплаты при увольнении по соглашению сторон – либерализация судебной практики.

Внереализационные и прямые – косвенные расходы

• Списание «забытых» безнадежных долгов – судебные ориентиры
• Суды о возможностях и ограничениях учетной политики при распределении расходов на прямые и косвенные.

Оформить заявку на онлайн-семинары >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день
(в прямом эфире быть необязательно!)