Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться в непростой для меня ситуации. ИП на УСН (6%) оказываем услуги по временному размещению и проживанию физических лиц (посетителей). Приобретаем электронные услуги (услуги по онлайн-бронированию) у иностранной организации (Букинг.ком) с уплатой комиссии в качестве вознаграждения за такие услуги.
С 2017 года вменили в обязанность исчислять, оплачивать НДС налоговый агент за данную организацию и сдавать отчетность по НДС.
Работаю на 1С 8.3, подскажите пожалуйста как провести приход подобных услуг и заполнить декларацию НДС для сдачи в налоговую.
Заранее, спасибо!
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
Казакова Лариса Profbuh8.ru Май 4 2017 - 16:37
Шаг 3. На основании документа «Списание с расчетного счета» создать документ «Счет-фактура выданный». На основании счета-фактуры автоматически сформируется запись книгу продаж (рис. 3). В декларации будут заполнены: Раздел 2, Раздел 9.