СМЕНА ЮР АДРЕСА (СТАРЫЙ ОКТМО, НОВЫЙ КИИ) 6-НДФЛ

Добрый день! Организация сменила юридический адрес и ИФНС в январе 2017г. Заработная плата за декабрь была выплачены 30.12.16. Однако, срок оплаты НДФЛ по зарплате за декабрь 09.01.2017. Таким образом, необходимо создать два отчета 6-НДФЛ по двум ОКТМО, при этом КПП в двух отчетах должен быть новым (но новому месту регистрации). В одном отчете 6-НДФЛ в разделе 2 отразить ндфл за декабрь 2017г., т.к. срок уплаты 09.01.2017, во втором отчете 6-НДФЛ во втором разделе отразить НДФЛ по срокам уплаты январь-февраль. Скажите, каким образом эти два отчета можно реализовать в 1С ЗУП?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Размещено пользователем:
Author

Елена Кузнецова

Все комментарии (4)
  • Avatar

    Александр Белоусов Profbuh8.ru Июн 21 2017 - 14:55

    Добрый день.

    Сначала попробуйте выполнить все шаги на копии базы!

    Сдали отчетность за 1 квартал с ОКТМО и КПП первичную.

    Далее зайдете в справочник организации – Главное – изменить данные регистрации.

    Укажите новый КПП, выберите запись действует с 01.01.2017. На вопрос программы ответьте изменились сведения о регистрации.

    Далее зайдете в Раздел (Налоги и взносы) – Сервис – Проверка регистрации в ИФНС.
    Программа скажет, что обнаружены несоответствия.

    Нажмете исправить.

    Программа в регистрах учета доходов для целей НДФЛ, исчисленного и удержанного налога проставит новые данные со старым ОКТМО и новым КПП без перепроведения всех документов!
    Формируете отчетность по 6-ндфл.

    Далее снова проходим в справочник организации, для той же записи с новым КПП теперь меняем ОКТМО, формируем отчетность №2 c новым ОКТМО и КПП.

    Для перечисленного налога программа не меняет регистрацию, так как для 6-ндфл используются сведения о доходах, исчисленном и удержанном налоге

  • Avatar

    Елена Кузнецова Июн 20 2017 - 14:05

    Уточнение: Необходимо создать два отчета за 1 квартал 2017г. Первый отчет со старым ОКТМО и новым КПП, Второй отчет с новый ОКТМО и новым КПП. И сдать эти два отчета в ИФНС по новому месту регистрации. Программа не дает такой возможности.

  • Avatar

    Александр Белоусов Profbuh8.ru Май 30 2017 - 15:32

    Здравствуйте, уточню информацию. Нужно создать два отчета за какой период ? ОКТМО одинаковые, КПП новые?
    Как я понимаю Ваш вопрос сейчас : декабрьская зарплата, которая попадает в отчет уже за 1 квартал была со старым КПП.
    Нужно отразить её в отчете за 1 квартал с новым КПП. Тогда зарплата за январь и февраль чем будет отличаться ?

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных