Добрый день! Организация сменила юридический адрес и ИФНС в январе 2017г. Заработная плата за декабрь была выплачены 30.12.16. Однако, срок оплаты НДФЛ по зарплате за декабрь 09.01.2017. Таким образом, необходимо создать два отчета 6-НДФЛ по двум ОКТМО, при этом КПП в двух отчетах должен быть новым (но новому месту регистрации). В одном отчете 6-НДФЛ в разделе 2 отразить ндфл за декабрь 2017г., т.к. срок уплаты 09.01.2017, во втором отчете 6-НДФЛ во втором разделе отразить НДФЛ по срокам уплаты январь-февраль. Скажите, каким образом эти два отчета можно реализовать в 1С ЗУП?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
Александр Белоусов Profbuh8.ru Июн 21 2017 - 14:55
Добрый день.
Сначала попробуйте выполнить все шаги на копии базы!
Сдали отчетность за 1 квартал с ОКТМО и КПП первичную.
Далее зайдете в справочник организации – Главное – изменить данные регистрации.
Укажите новый КПП, выберите запись действует с 01.01.2017. На вопрос программы ответьте изменились сведения о регистрации.
Далее зайдете в Раздел (Налоги и взносы) – Сервис – Проверка регистрации в ИФНС.
Программа скажет, что обнаружены несоответствия.
Нажмете исправить.
Программа в регистрах учета доходов для целей НДФЛ, исчисленного и удержанного налога проставит новые данные со старым ОКТМО и новым КПП без перепроведения всех документов!
Формируете отчетность по 6-ндфл.
Далее снова проходим в справочник организации, для той же записи с новым КПП теперь меняем ОКТМО, формируем отчетность №2 c новым ОКТМО и КПП.
Для перечисленного налога программа не меняет регистрацию, так как для 6-ндфл используются сведения о доходах, исчисленном и удержанном налоге