[Сборник ЗУП №6] Разбор актуальных вопросов Апреля по 1С:8


Дорогой Коллега , добрый день!

Сегодня мы подготовили для Вас новый

сборник актуальных ответов на вопросы по работе

в 1С:ЗУП 8 ред. 3, которые мы получили

в Апреле 2017 от наших подписчиков.


Содержание сборника №6:

Вопрос 1. Как можно зарегистрировать удержанный НДФЛ и доход для заполнения строк 130 и 140 в 6-НДФЛ,

если к выплате за месяц по сотруднику сумм не осталось (вся зарплата была выдана полностью в аванс)?

Вопрос 2. Оплата за командировку выплачивается в аванс, что делать с НДФЛ?

Вопрос 3. Как зарегистрировать доход физлица, если НДФЛ с этого дохода не удержан и не перечислен ?

Вопрос 4. Как правильно отразить перечисление НДФЛ, если был возврат НДФЛ одному сотруднику по заявлению?

Вопрос 5. Почему после возврата НДФЛ в отчете «Регистр налогового учета по НДФЛ» сумма возврата попадает в колонку «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом» ?

Вопрос 6. НДФЛ исчисляется в соседних месяцах с разницей в 1 рубль при одинаковом доходе! Это ошибка?

Вопрос 7. Почему происходит «задвоение» вычетов на детей при расчете НДФЛ ?

Вопрос 8. Почему в справочнике «Регистрация в ИФНС» для трех обособленных подразделений нельзя внести одинаковый КПП ?

Вопрос 9. Материальная помощь в сумме до 4000 руб., должна ли попадать в 6-НДФЛ?

Вопрос 10. ЕРСВ: какой статус 1 или 2 должен быть у сотрудника, работающего только по договору ГПХ, в Разделе 3 в строке 180 ?

Вопрос 11. Можно ли использовать вид времени «Рабочее время» в видах начисления?

Вопрос 12. Как исправить командировку в программе при возвращении раньше срока?

Вопрос 13. Как назначить плановое начисление сотруднице, находящейся в отпуске по уходу за ребенком?


Вопрос №1: Как можно зарегистрировать удержанный НДФЛ и доход для заполнения строк 130 и 140 в 6-НДФЛ, если к выплате за месяц по сотруднику сумм не осталось (вся зарплата была выдана полностью в аванс)?

Сотруднику был выплачен аванс по расчету за первую половину месяца, вторую половину месяца он не работал, соответственно, к выплате за месяц ничего не осталось. При выплате аванса НДФЛ не удерживается, в зарплату ничего не выплачивается, соответственно НДФЛ как удержанный не регистрируется. Раньше по таким людям создавали в ведомости по зарплате за месяц строчку, дохода не было, но НДФЛ был. И в 6-НДФЛ во второй раздел в 130 строчку доход вставал. Сейчас встает только НДФЛ в 140 строчку. Понимаем, что неправильно выплачивать только аванс, но к сожалению, это пока в нашей организации не исправить. Как быть в таком случае, если сумма аванса превышает зарплату, и к выплате остается ноль? Как удержать НДФЛ? НДФЛ в конце месяца мы перечисляем по этим людям.

Ответ:

Ранее в 1С:ЗУП 8.3  в «Ведомости на выплату зарплаты» за месяц  можно было добавить такого сотрудника вручную. При этом сумма к выплате была нулевой, а сумма НДФЛ удержанного за этот месяц подгружалась автоматически. В релизе ЗУП 3.1.2.183 требуется произвести дополнительные действия, чтобы сумма дохода и НДФЛ отразилась в 130 и 140 строках отчета 6-НДФЛ корректно.

Рассмотрим на примере.

Выплачиваем сотруднику аванс – 8 700 руб., затем начисляем зарплату за месяц 10 000 руб., рассчитываем НДФЛ – 1 300 руб. При выплате заработной платы за месяц сотрудник не попал в «Ведомость» к выплате за месяц. Добавим сотрудника в «Ведомость» вручную с помощью кнопки [Добавить].  У нас появилась строка по сотруднику с нулевой суммой к выплате и суммой НДФЛ к перечислению за месяц – 1 300 руб.:

Открываем расшифровку колонки «К выплате» и указываем:

  • в строке по документу-основанию «Начисление зарплаты и взносов» сумму к выплате (зарплата минус НДФЛ): 8 700 руб. = 10 000 руб. – 1 300 руб.
  • В строке с пустым документом-основанием вносим сумму выплаченного аванса с минусом, т.е. -8 700 руб.:

После внесенных изменений в отчете 6-НДФЛ в 130 и 140 строке суммы дохода (10 000 руб.) и НДФЛ (1 300 руб.) будут отображены корректно:


Вопрос №2: Оплата за командировку выплачивается в аванс, что делать с НДФЛ?

При заполнении ведомости на выплату аванса если с авансом выплачивается средний заработок за время командировки, то в «Ведомости» автоматически заполняется сумма НДФЛ с командировки. НДФЛ с авансов мы не перечисляем. Нужно удалить НДФЛ из ведомости или оставить?

Ответ:

Оплата за период командировки – доход, учитываемый по коду 2000, т.е. относится к оплате труда. Дата получения дохода для него – последний день месяца, следовательно, при выплате командировки в межрасчет или с авансом НДФЛ с сумм оплаты за командировку можно сразу не перечислять. В программе в этом случае НДФЛ из ведомости нужно удалить, иначе будет зарегистрирован удержанный налог со сроком перечисления – следующий после выплаты день.  При этом, обратите внимание, что для корректного автозаполнения в дальнейшем строки 130 в 6-НДФЛ потребуется в этой ведомости также очистить поле документ-основание в подробностях суммы к выплате:

Это необходимо, чтобы документ-основание правильно заполнился в ведомости на выплату зарплаты за месяц, в которой Вы будете отражать факт удержания НДФЛ с этого дохода.

Есть ещё один вариант. Поменять подход к учету командировок, т.е. не утверждать их перед расчетом аванса, выплачивать аванс как будто сотрудник не был в командировке. Тогда корректировать ведомость на выплату аванса не придется. Разница же между суммой аванса без учета командировки и оплаты «с учетом командировки» будет учтена при выплате зарплаты за месяц.


​Вопрос №3: Как зарегистрировать доход физлица, если НДФЛ с этого дохода не удержан и не перечислен ?

Физлицо предоставило заем нашей организации, ежемесячно начислялись проценты. За задержку выплаты тело займа и проценты по суду они в полном объеме были списаны с расчетного счёта организации. Как отразить в 1С:ЗУП 8.3 операцию «начислены проценты, но НЕ удержан налог 13% и не перечислен в ИФНС» ( по исполнительному листу было списание полной суммы начисленных % и налог не был удержан) для отражения в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ с признаком 1 и 2 в 2017 году.

Ответ:

Воспользуйтесь для этих целей документом «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы – См.также – Операция учета НДФЛ)  и заполните две вкладки: «Доходы» и «Исчислено по 13%»:

Вкладку «Удержано по всем ставкам» не заполняйте.

В отчете 6-НДФЛ сумма не удержанного НДФЛ попадет в строку 080:

В 2-НДФЛ в разделе 5 будет отражена сумма исчисленного и не удержанного НДФЛ:


Вопрос №4: Как правильно отразить перечисление НДФЛ, если был возврат НДФЛ одному сотруднику по заявлению? 

В марте сотруднику применили вычеты с февраля и вернули излишне удержанный НДФЛ. При выплате зарплаты за март, если в «Ведомости» оставить флажок «НДФЛ перечислен вместе с зарплатой», то регистрируется бОльшая сумма НДФЛ, чем реально подлежит перечислению в бюджет, т.к. перечисляем меньше на сумму возврата.  Как правильно зарегистрировать перечисление НДФЛ в этом случае?

 

Ответ:

В этом случае нужно сбросить флажок «НДФЛ перечислен вместе с зарплатой» в ведомости и зарегистрировать перечисление налога с помощью документа «Перечисление НДФЛ в бюджет». Важно при этом соблюдать правильную последовательность ввода и проведения документов.

Рассмотрим на примере.

Пусть сумма излишне удержанного с сотрудника Воронина И.П. налога составила 2 600 руб. 31 марта провели “Возврат НДФЛ” (Налоги и взносы – Возврат НДФЛ) на эту сумму:

Далее проводим «Ведомость на выплату зарплаты» без флажка «Налог перечислен вместе с зарплатой» 5 апреля. В ведомости мы видим сумму удержанного налога с зарплаты всех остальных сотрудников – 7 800 руб. Перечислить в бюджет следует сумму 5 200 руб. = 7 800 руб. (НДФЛ удержанный) – 2 600 руб. (возврат НДФЛ сотруднику по его заявлению). 

Пусть перечисление налога было произведено также 5 апреля, вводим «Перечисление НДФЛ в бюджет» на сумму 5 200 руб.  от 5 апреля: 

При проведении документа в регистре накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» списывается «отрицательное перечисление» по сотруднику, по которому был возврат, а для остальных сотрудников –  регистрируются как перечисленные ровно удержанные с них суммы:

 

 


 

Вопрос №5: Почему после возврата НДФЛ в отчете «Регистр налогового учета по НДФЛ» сумма возврата попадает в колонку «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом» ?

При возврате НДФЛ в отчете «Регистр налогового учета по НДФЛ» сумма возврата почему-то попадает в колонку “Сумма налога, не удержанная налоговым агентом”?

Ответ:

В этом случае в Бухгалтерии 3 документ Выдача наличных следует вводить с видом операции Выплата заработной платы по ведомостям. Обратите внимание, что для этого режима не требуется указывать ссылку на ведомость на выплаты зарплаты


Вопрос №6: НДФЛ исчисляется в соседних месяцах с разницей в 1 рубль при одинаковом доходе! Это ошибка?

Помогите пожалуйста разобраться. Начисляю заработную плату, сотрудников 6 человек с окладом 13 750 руб. При расчете документа «Начисление платы и взносов» на вкладке «НДФЛ» рассчитывается по каждому сотруднику как 1 788 руб. (13 750 х 13% = 1787,50 округляем по правилам до 1 788) за январь.

В феврале 1С посчитала НДФЛ по каждому сотруднику равным 1 787 (округлила в меньшую сторону). Считая это ошибкой в документе «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке «НДФЛ» поправил, прибавив 1 руб. к НДФЛ каждому сотруднику, перечислил соответственно, как в январь 1 788 руб., зарплата к выплате 11 962 руб.

В марте 1С рассчитала НДФЛ как в январе 1 788 и сделала сторно -1 руб. по каждому сотруднику из НДФЛ февраля в документе «Начисление зарплаты и взносов», в итого НДФЛ за март составил 1 787 руб. Попробовал пересчитать все начисления з/п за год и НДФЛ по каждому сотруднику получился следующий – январь 1788, февраль 1787, марта 1788, апрель 1787, май 1788, июнь 1787 и т.д. В итоге НДФЛ нарастающим итогом по каждому сотруднику рассчитался правильно.

Соответственно возник вопрос, что делать со сторно НДФЛ в марте? Оставить как предлагает программа? Возникает при этом излишне удержанный и перечисленный НДФЛ? По логике вещей все правильно и получается в итоге за год такая цепочка – январь 1788, февраль 1788, март 1787, апрель 1787, май 1788, июнь 1787, июль 1788, август 1787 и т.д. Пробовал руками в марте убирать строку с -1 руб. и отнять его от 1788, но в апреле тогда программа делает две дополнительных строки -1 руб. из февраля и +1 руб. из марта и далее в каждом месяце НДФЛ рассчитывается как по предыдущей цепочка то 1787, то 1788 и так до конца года.

Ответ:

В данном случае действительно не надо было в феврале делать ручного исправления. Программа всё рассчитала верно, так как НДФЛ считается нарастающим итогом с начала года, и в феврале должно было быть исчислено именно 1787 руб., и далее такое чередование: один месяц …7 другой …8 руб.

“В марте 1С рассчитала НДФЛ как в январе 1788 и сделала сторно -1 руб. ” – программа не согласилась с Вашей корректировкой и, считая, это ошибкой исправила всё назад. С этим сторно ничего делать не надо, надо его оставить, программа просто выправляет исчисленный НДФЛ. В марте к удержанию и перечислению будет не 1788, а 1787, поскольку в Феврале удержали на рубль больше. Так что проще оставить эту корректировку программы и дальше не править эти рубли. С апреля всё выровняется и программа дальше сама всё будет считать верно (чередовать то …7, то …8).


Вопрос №7: Почему происходит «задвоение» вычетов на детей при расчете НДФЛ ?

Почему происходит «задвоение» вычетов на детей при расчете НДФЛ за январь 2017 года, далее в феврале 2017 года вычеты не предоставляются вообще? Соответственно, начисленный НДФЛ за январь был занижен, а за февраль завышен.

Ответ:

Такое может произойти, если в январе у Вас было начисление, по которому ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА относилась к февралю. Соответственно это считается уже доходом следующего месяца, на который предоставляется вычет.

Например, это может быть больничный лист, начисленный в январе, а выплаченный в феврале. Для больничных датой получения дохода для целей учета НДФЛ считается дата выплаты, поэтому доход уже относится к месяцу «февраль». Соответственно, сотруднику предоставляется вычет на детей за февраль. А так как еще не было зарегистрировано доходов за январь, то предоставляется вычет и за январь. Пусть, например, предоставляется вычет на первого ребенка 1 400 руб. Тогда в документе «Больничный лист» сумма вычета составит: 1 400 руб. за январь + 1 400 руб. за февраль = 2 800 руб.:

При начислении заработной платы за январь «одинарная» сумма вычета за январь, предоставленная в документе «Больничный лист», сторнируется и переносится на дату получения дохода по заработной плате 31.01.2017: 

В итоге получается, что в январскую (по месяцу начисления) зарплату сотруднику будут предоставлены два вычета на детей 1 400 руб. * 2 = 2 800 руб.:

При расчете февральской зарплаты вычет не предоставляется, так как он уже был предоставлен при расчете больничного листа в январе.


 

Вопрос №8: Почему в справочнике «Регистрация в ИФНС» для трех обособленных подразделений нельзя внести одинаковый КПП ?

В организации три обособленных подразделения, отчеты по 6-НДФЛ нужно сдать в одну и ту же налоговую (2208), КПП для всех трех одинаковый, отличия только ОКТМО. Пытаюсь в справочнике “Регистрации в ИФНС” внести три строки с одинаковыми КПП и кодом ИФНС, не получается, так как пара значений код/КПП являются ключевыми полями.

Пытаюсь понять, где ошибка. Либо КПП различные, но клиент в этом не сознается, либо нужно писать в техподдержку 1с, чтобы сделали третье ключевое поле (ОКТМО) в этом справочнике. Подскажите пожалуйста, над каким вариантом решения проблемы правильнее работать в этом случае.

Ответ:

КПП представляет собой 9-значный цифровой код. Согласно п. 5 приказа ФНС России от 29.06.2012 № ММВ-7-6/435@ КПП состоит из трех частей:

  1. NNNN (4 знака) – код налогового органа, который осуществил постановку на учет организации по месту ее нахождения, месту нахождения обособленного подразделения организации, расположенного на территории Российской Федерации
  2. РР (2 знака) – причина постановки на учет (учета сведений)
  3. XXX (3 знака) – порядковый номер постановки на учет (учета сведений) в налоговом органе по соответствующему основанию

Получается, если организация в одной и том же налоговом органе зарегистрировала свои обособленные подразделения, то для каждого такого подразделения присваивался свой порядковый номер (три последние цифры). Следовательно, у трех обособленных подразделений не может совпадать КПП. Поэтому программа и не позволяет внести три одинаковых КПП.


 

Вопрос №9: Материальная помощь в сумме до 4000 руб., должна ли попадать в 6-НДФЛ?

Материальная помощь в сумме до 4000 руб. должна ли попадать в отчет 6-НДФЛ?

Ответ:

В программе такая материальная помощь включается в Раздел 1 6-НДФЛ и 2-НДФЛ, но не показывается в Разделе 2 6-НДФЛ:

Такое поведение программы было зарегистрировано фирмой «1С» вначале как ошибка 10169851 , затем отклонена с пометкой: «Поведение признано ожидаемым ФНС». 


 

Вопрос №10: ЕРСВ: какой статус 1 или 2 должен быть у сотрудника, работающего только по договору ГПХ, в Разделе 3 в строке 180 ?

В марте была выплата по договору ГПХ. Работник работал только по ГПХ, по трудовому договору не работает. В разделе 3 строка180 заполняется с признаком 1, на выплаты по ГПХ взносы в ФСС не начисляются, значит в строке 180 д.б. признак 2. Как сделать что бы программа это делала автоматически? 

Ответ:

В 1С:ЗУП 8.3 (релиз 3.1.2.183) для договорников ГПХ  в строке 180 автоматически указывается признак “1”: 

Разработчики 1С дают по этому поводу следующее объяснение: «Заполнение реквизита зависит не от того, платятся ли взносы за сотрудника или нет, а от статуса застрахованного лица. Код 2 устанавливается, если согласно статусу застрахованного лица физ. лицо не застраховано в ФСС (иностранные граждане)».

Отметим, что на наш взгляд, вопрос является спорным.

Согласно правилам заполнения Расчета по страховым взносам (КНД 1151111), в Разделе 3 в строках 160 – 180 указывается признак застрахованного лица в системе обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования соответственно.

Т.е. вопрос сводится к тому, является ли договорник ГПХ застрахованным лицом по ОСС.

Для ответа на этот вопрос обратимся к Федеральному закону “Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством” от 29.12.2006 N 255-ФЗ.

Статья 2. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

  1. Обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежат граждане Российской Федерации, постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, а также иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие в Российской Федерации (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”): 

1) лица, работающие по трудовым договорам, в том числе руководители организаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), членами организаций, собственниками их имущества;

  1. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с настоящим Федеральным законом, являются застрахованными лицами.

Получается, что договорники ГПХ, у которых с организацией нет трудового договора, не являются застрахованными лицами по ОСС, и действительно, если дословно читать правила, то можно сделать вывод о том, что в строке 180 для них должен проставляться признак “2”.

 


Вопрос №11: Можно ли использовать вид времени «Рабочее время» в видах начисления?

Подскажите пожалуйста, насколько актуально сейчас использовать вид времени «Рабочее время» (как я понимаю, это показатель по всем видам отработанного времени)? Можем ли мы его использовать, например, при начислении «Оплаты по часовому тарифу» или сейчас нужно выбрать обязательно основное время – например, «Явка», а в дополнительных видах времени указать другие виды времени?

Ответ:

Вид времени «Рабочее время» возвращает сумму дней/часов по всем видам рабочего времени. Если в виде начисления на вкладке «Учет времени» выбран этот вид, то в показатели «ВремяВДнях»/«ВремяВЧасах» будет возвращена сумма отработанных дней/часов по видам времени, которые отражают рабочие дни/часы (например, Явка, Ночные, Вечерние и т.п.). В текущих версиях ЗУП (ЗУП 3.1.2.183) такое поведение по-прежнему актуально, поэтому можно использовать этот вид времени в начислениях.

Имейте ввиду: чтобы в виде начисления в поле «Вид времени» можно было выбрать «Рабочее время» необходимо набрать название этого вида времени с клавиатуры, тогда программа предложить выбрать его из выпадающего списка. Подобрать выбором из справочника этот вид времени не получится.

Также стоит учесть, что если Вы склоняетесь к использованию этого вида времени, то из списка дополнительных видов времени следует удалить виды рабочего времени (если они там указаны), чтобы при расчете начислений не задвоились эти рабочие дни/часы.


 

Вопрос №12: Как исправить командировку в программе при возвращении раньше срока?    

Работники были в командировке и возвращаются раньше срока. Командировка изначально была с 16.03.2017 по 24.04.2017 г. Начислила средний заработок за март все правильно. Установила флажок «Оплачивать командировку в конце каждого месяца». Но возвращаются сотрудники 21.04.2017г. (пятница) и выходят на работу 24.04.2017г. (понедельник). А у меня выходные и 24.04.2017. еще входили в период командировки. Как это правильно оформить в ЗУП 3.1?

Ответ:

Здесь два варианта.

1. Ввести на основании мартовского документа “Командировка” документ-исправление месяцем начисления Апрель и исправить дату окончания на нужную. В самом документе ничего не доначислится (просто сторнируется мартовская часть и она же начислится в той же сумме), но исправится дата окончания и в результате при заполнении документа “Начисление зарплаты и взносов ” за Апрель программа правильно рассчитает дни командировки, приходящиеся на Апрель.

2. Если Мартовские документы доступны, то ничего страшного, если исправите дату окончания в самом исходном документе. Так как у Вас выбран вариант “Оплачивать командировку в конце каждого месяца”, то исправление апрельской части командировки никак не скажется на расчете марта.


Вопрос №13: Как назначить плановое начисление сотруднице, находящейся в отпуске по уходу за ребенком?

Сотруднице в ЗУП 3 назначены плановые начисления:

1) Пособие по уходу за ребенком до 3 лет

2) Доплата из размера МРОТ. Этот вид начисления был создан нами и имеет следующие настройки: назначение начисления “Прочие начисления и выплаты”, Ежемесячно, с учетом времени “Дополнительная оплата за уже оплаченное время”, по формуле МРОТ*КалендарныеДни/КалендарныеДниМесяца*КоличествоДетей. Показатель КоличествоДетей сотруднику назначено и равно 1

Вопрос: в начисление ЗП попадает только Пособие, а второй вид начисления не попадает. Прошу подсказать – почему это может быть?

Ответ:

Если для вида начисление выбрана настройка, что оно выполняется «Ежемесячно», то его надо назначать в плановом порядке для сотрудника. Если эта доплата начинает действовать одновременно с назначение отпуска по уходу, то назначить её можно в самом документе «Отпуск по уходу за ребенком». Это делается на вкладке «Начисления», флажок «Не начислять зарплату…» необходимо снять, а флажок «Изменить начисления» установить. Далее добавляем «Доплату до МРОТ». Также стоит отметить, что в данном случае следует отменить плановые начисления, которые были у сотрудника до назначения отпуска по уходу за ребенком, поскольку в противном случае сотруднику продолжит ежемесячно начисляться заработная плата. 

Если же доплата назначается не одновременно с началом отпуска по уходу, а с какой-то иной даты, то Вам необходимо на основании документа «Отпуск по уходу за ребенком», создать документ «Изменение условий отпуска по уходу за ребенком», установить дату, с которой вступают в силу изменения (по сути дату, с которой назначается эта доплата) и на вкладке «Начисления» аналогичным образом назначить сотруднику это начисление. При этом флажки «Изменить начисление», «Изменить применение плановых начислений» и «Применять плановые начисления» должны быть установлены.


 


Дорогой Коллега , надеемся, что данный cборник оказался интересным и полезным для Вас!

Предыдущие сборники ответов на вопросы по ЗУП 3 Вы можете прочитать здесь >>

Также, все вопросы и ответы ПРОФКЛУБА по ЗУП 3 доступны для Вашего просмотра здесь >>

 

PS. На 23 Мая мы запланировали провести

бесплатный онлайн-семинар по ЗУП 3.

Вся информация поступит на ваш email в понедельник 22 мая.


Дорогой Коллега , следите за нашими новостями.

 

Хорошего вам дня и отличных выходных!


Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Добавить комментарий / написать вопрос
Все комментарии (8)
  • Avatar

    natalya.taymukova Июн 6 2017 - 20:33

    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в таком вопросе. В 1с ЗУП 3.1 был создан отпуск на сотрудника с 06 по 20 число, произведены начисления отпускных и выплачены в банк. Но тут оказалось что отпуск рассчитан не корректно, не было рассчитана зп за предыдущий месяц, и естественно средний заработок поменялся.Прежний документ по начислению отпускных был сторнирован.Как нам быть в этой ситуации? Спасибо за ответ!

  • Avatar

    Ольга Май 19 2017 - 12:56

    Добрый день, вопрос по “Вопрос №13: Как назначить плановое начисление сотруднице, находящейся в отпуске по уходу за ребенком?”
    А как будет учитываться право на ежегодный отпуск при такой настройке? У меня была аналогичная ситуация, и получилось, что при любом изменении в части назначения плановых начислений сотрудницы, находящей в отпуске по уходу, начинает накапливаться право на ежегодный отпуск.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 22 2017 - 10:30

      Здравствуйте!
      Вы правы, ЗУП предполагает, что если сотруднику в период отпуска по уходу назначено плановое начисление, то считается, что он работает и поэтому накапливается остаток по отпускам.
      Здесь 2 варианта:
      1. Скорректировать остаток по таким сотрудникам на момент возврата из отпуска по уходу. Это можно сделать документом “Ввод остатков отпусков”.
      2. Не назначать доплату в плановом порядке, а начислять каждый месяц документом “Разовое начисление”

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 22 2017 - 10:49

      Придумал ещё один вариант, который более удобен.
      В вид начисления, которым выполняется данная доплата добавить показатель, например “НачислятьДоплатуДоМРОТ” (умножить на этот показатель всю формулу). И задать в этом виде начисления настройку, что это начисление выполняется “Только если введено значение показателя”. Поставить флажок напротив этого показателя. Далее документом “Данные для расчета зарплаты” внести для нужных сотрудников значение этого показателя, равное 1. Можно внести сразу на все месяцы,в которых требуется выполнить эту доплату. Так удобнее, чем вносить ежемесячно “Разовое начисление”.

      • Avatar

        Ольга Май 22 2017 - 10:51

        Согласна, хорошая идея. Вообще этот вариант с возможностью выполнять начисление только если введен показатель, дает большое поле для маневра!

      • Avatar

        froo Май 31 2017 - 12:27

        Можете описать последовательность действий, не получилось. Если в отпуске по уходу ставлю флажок не начислять зарплату и назначаю созданный вид начисления(в котором в формуле только созданный коэффициент, равный 1 и сам показатель), то при начислении зарплаты начисляет ей 0, хотя коэффициент введен в данных для расчета зарплаты. Напишите, пожалуйста, какие галочки должны быть в документе отпуск по уходу и каким документом добавить созданное новое начисление, чтобы и в зарплате рассчитывалось и в табеле было ОЖ?

Добавить комментарий / написать вопрос
×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных