Сдали отчет РСВ 1, пришел ответ Отчет сдан, требуется уточнение по 2 сотрудникам, Одного вообще в базе не было у налоговой, у второго СНИЛС не правильный(на руках один, в налоговой совсем другой номер СНИЛС у физического лица)
Вопрос
Как подать корректировку
В разделе 3 (добавляю2 сотрудников) Номер корректировки по сотрудникам указывать 1 или 0 , и нужно ли заполнять Суммы выплат
Постоянно приходит ответ код ошибки 0400400011
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Май 30 2017 - 12:25
Здравствуйте!
Заполнение Отчета в т.ч порядок внесения корректировок установлены Приказом ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@.
В случае уточнения Раздел 3 заполняется только на тех сотрудников, по которым проходят корректировки. Работает п. 1.2 Порядка заполнения, утв. Приказом ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@. И включаются сведения о тех застрахованных лицах, в отношении которых производятся изменения (дополнения), с указанием порядкового номера физического лица из первичного расчета. Это следует в т.ч и из Письма ФНС России от 10.01.2017 № БС-4-11/100@ – уточнение Раздела 3, поле 040 “Номер” – указать порядковый номер физлица.
Ошибка 0400400011 может относиться и к логическому контролю КОФО и к арифметическим контрольным соотношениям внутри документа. Расхождение даже в копейках критично. Поэтому Отчет в обязательном порядке перед отправкой рекомендуется проверить в программе Налогоплательщик ЮЛ, последняя версия, доступная для скачивания на сайте ГНИВЦ. Проверку надо выполнить и за квартал и помесячно – расхождений быть не должно в копейках и в том и в другом случае. Изначально проверка шла только в разрезе квартала, затем была добавлена еще и помесячно.
КОФО – Классификатор ошибок форматно-логического контроля файлов налоговой и бухгалтерской отчетности ФНС России, Приказ ФНС России от 24.11.2008г № ММ-3-6/616 (с изменениями и дополнениями) описывает данную ошибку, как «Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам».
https://www.gnivc.ru/html/gnivcsoft/kofo/KOFO.DOC
Строка 010 Раздел 3 «Номер корректировки». Отчет сдается впервые – указывается «0». Сдается корректировка – заполняется порядковый номер уточнения, например, «1», «2», «3» и т.д (п. 22.3 Порядка заполнения, утв. Приказом ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@).
К Отчету, в котором уточнялись персональные данные сотрудников, рекомендуется приложить скан копии документов – СНИЛС, ИНН, Паспорт.
В личном кабинете юридического лица на портале ИФНС появился сервис сверки СНИЛС\ИНН по сотрудникам. Имеет смысл им пользоваться, помимо указанной выше функции в ЛК много полезных для Бухгалтера сервисов.
http://lkul.nalog.ru
В настоящий момент передача данных и их уточнение между ПФР и ИФНС не завершена, также дорабатывается программное обеспечение ИФНС, не сформирована окончательная правоприменительная практика и по приемке и по уточнениям – прошла только она отчетная кампания по новой форме и в адрес нового администратора взносов – ИФНС. Поэтому по каждой ситуации надо уточнять порядок своих действий в ИФНС по месту регистрации. А также принят Отчет или нет в случае отрицательного протокола. На практике Инспекторами предъявляются разные требования и решения одного и того же вопроса по факту отличаются.
Консультации даются по работе с программным продуктом фирмы 1С. По данному вопросу привожу свое профессиональное суждение.