РСВ 1 Коректеровка

Сдали отчет РСВ 1, пришел ответ Отчет сдан, требуется уточнение по 2 сотрудникам, Одного вообще в базе не было у налоговой, у второго СНИЛС не правильный(на руках один, в налоговой совсем другой номер СНИЛС у физического лица)
Вопрос
Как подать корректировку
В разделе 3 (добавляю2 сотрудников) Номер корректировки по сотрудникам указывать 1 или 0 , и нужно ли заполнять Суммы выплат
Постоянно приходит ответ код ошибки 0400400011


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Размещено пользователем:
Author

anndrey90

Все комментарии (5)
  • Avatar

    Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Май 30 2017 - 12:25

    Здравствуйте!

    Заполнение Отчета в т.ч порядок внесения корректировок установлены Приказом ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@.
    В случае уточнения Раздел 3 заполняется только на тех сотрудников, по которым проходят корректировки. Работает п. 1.2 Порядка заполнения, утв. Приказом ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@. И включаются сведения о тех застрахованных лицах, в отношении которых производятся изменения (дополнения), с указанием порядкового номера физического лица из первичного расчета. Это следует в т.ч и из Письма ФНС России от 10.01.2017 № БС-4-11/100@ – уточнение Раздела 3, поле 040 “Номер” – указать порядковый номер физлица.

    Ошибка 0400400011 может относиться и к логическому контролю КОФО и к арифметическим контрольным соотношениям внутри документа. Расхождение даже в копейках критично. Поэтому Отчет в обязательном порядке перед отправкой рекомендуется проверить в программе Налогоплательщик ЮЛ, последняя версия, доступная для скачивания на сайте ГНИВЦ. Проверку надо выполнить и за квартал и помесячно – расхождений быть не должно в копейках и в том и в другом случае. Изначально проверка шла только в разрезе квартала, затем была добавлена еще и помесячно.
    КОФО – Классификатор ошибок форматно-логического контроля файлов налоговой и бухгалтерской отчетности ФНС России, Приказ ФНС России от 24.11.2008г № ММ-3-6/616 (с изменениями и дополнениями) описывает данную ошибку, как «Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам».
    https://www.gnivc.ru/html/gnivcsoft/kofo/KOFO.DOC

    Строка 010 Раздел 3 «Номер корректировки». Отчет сдается впервые – указывается «0». Сдается корректировка – заполняется порядковый номер уточнения, например, «1», «2», «3» и т.д (п. 22.3 Порядка заполнения, утв. Приказом ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@).

    К Отчету, в котором уточнялись персональные данные сотрудников, рекомендуется приложить скан копии документов – СНИЛС, ИНН, Паспорт.

    В личном кабинете юридического лица на портале ИФНС появился сервис сверки СНИЛС\ИНН по сотрудникам. Имеет смысл им пользоваться, помимо указанной выше функции в ЛК много полезных для Бухгалтера сервисов.
    http://lkul.nalog.ru

    В настоящий момент передача данных и их уточнение между ПФР и ИФНС не завершена, также дорабатывается программное обеспечение ИФНС, не сформирована окончательная правоприменительная практика и по приемке и по уточнениям – прошла только она отчетная кампания по новой форме и в адрес нового администратора взносов – ИФНС. Поэтому по каждой ситуации надо уточнять порядок своих действий в ИФНС по месту регистрации. А также принят Отчет или нет в случае отрицательного протокола. На практике Инспекторами предъявляются разные требования и решения одного и того же вопроса по факту отличаются.

    Консультации даются по работе с программным продуктом фирмы 1С. По данному вопросу привожу свое профессиональное суждение.

    • Avatar

      anndrey90 Май 30 2017 - 13:45

      Мария Демашева
      А в раздел 1 суммы должны быть как в первом отчете или суммы только по 2 сотрудникам

      • Avatar

        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Май 30 2017 - 14:05

        Согласно Приказа ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ – в случае корректировки Раздел 3 данные в этот раздел идут в части тех Сотрудников, по которым предоставляются уточнения + все остальные Разделы повторяются в полном составе, как были в первоначальном Отчете до корректировки.
        Соответствие Раздела 1 и Раздела 3 проверяется в первичном Отчете, дальше при корректировке эта проверка отключена.
        С контрольными соотношениями по Отчету Вы можете ознакомиться в ПИСЬМЕ ФНС РФ от 13.03.2017г N БС-4-11/4371@.

        • Avatar

          anndrey90 Май 30 2017 - 14:43

          Спасибо

          • Avatar

            Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Май 30 2017 - 15:03

            Рады Вам помочь – обращайтесь, пожалуйста!
            Держите в курсе событий, чем закончится отправка корректировки.

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных