Здравствуйте.
Хотелось бы проконсультироваться по механизму перерасчета отпускных. Ситуация, к примеру, следующая: сотруднику был начислен отпуск. В расчёт среднего не попала премия (она была слишком поздно предоставлена). Чтобы доплатить сотруднику, на основании отпуска вводится документ-исправление документа (фиксируется уже следующим периодом). Волнует то, каким образом программа поступает при перерасчетах со страховыми взносами. При вводе документа начисление зарплаты и взносов на “разницу” докладываются налоги в прошлый расчетный месяц. Т.е получается две записи по страховым взносам по разным месяцам получения дохода.
У нас есть первичный отпуск – мартом. Перерасчет этого отпуска – апрелем. В начислении страховых взносов две строки со взносами: март, апрель.
Но ведь отчётность по взносам уже сдана. Я нажимаю “обновить” в новой отчетности по страховым взносам и суммы взносов меняются. Как быть?
Почему ЗУП 3.0 кладёт страховые взносы по перерасчёту в прошлый период (причем не важно плюс по “перерасчёту” или “минус”), а не формирует все в текущем, так как например это происходит в ЗУП 2.5?
Спасибо.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
poa310760 Июн 8 2017 - 05:46
Здравствуйте! Да именно так и было. На момент сдачи отчетности за 1 квартал в апреле был введен и рассчитан б/лист, сторнирующий суммы марта. Взносы рассчитались с учетом сторно. И это было передано в отчетности. В апреле по старому алгоритму база уменьшена на сторно марта. Теперь предлагается перепровести зарплату апреля. В результате этого база выравнивается по р/листку, а взносы марта не изменились. Налицо некорректно переданные данные. Что делать? И это не только март. Из-за такого алгоритма в 1 квартале вся база по месяцам “рвалась на перерасчеты” и не стояла на месте. Любой последующий перерасчет мог потянуть изменение базы в том месяце, за который он выполнен.
При подготовке отчетности за 1 кв. там, где было критично, правили документами корректировки. Сейчас проверяем 1 кв с помощью отчета Проверка расчета взносов, база по месяцам за 1 кв опять не совпадает с переданной из-за перерасчетов, выполненных во 2-м квартале.
P.S. А можно узнать мнение Е. Гряниной по этому вопросу?