Счета-фактуры на аванс по отчету комиссионера

Доброго времени суток. Столкнулись с такой проблемой: при работе по договору комиссии вводим информацию о полученных комиссионером авансах в соответствующий документ. Счета-фактуры на аванс формируем обработкой “Банк и касса-счета-фактуры на аванс”, устанавливая период, который должен быть охвачен обработкой. Если в текущем периоде по контрагенту , от которого получен аванс, проводится отгрузка и зачет аванса (также отчетом комиссионера”), то при запуске обработки “Формирование счетов-фактур на авансы” ранее выставленные счета-фактуры помечаются на удаление, некоторые из них перевыставляются с новым номером. У нас нет возможности каждый раз при замене программой номера и сумм счета-фактуры , отзывать их у комиссионера. Как нам исправить такой глюк программы?