Доброго времени суток. Столкнулись с такой проблемой: при работе по договору комиссии вводим информацию о полученных комиссионером авансах в соответствующий документ. Счета-фактуры на аванс формируем обработкой «Банк и касса-счета-фактуры на аванс», устанавливая период, который должен быть охвачен обработкой. Если в текущем периоде по контрагенту , от которого получен аванс, проводится отгрузка и зачет аванса (также отчетом комиссионера»), то при запуске обработки «Формирование счетов-фактур на авансы» ранее выставленные счета-фактуры помечаются на удаление, некоторые из них перевыставляются с новым номером. У нас нет возможности каждый раз при замене программой номера и сумм счета-фактуры , отзывать их у комиссионера. Как нам исправить такой глюк программы?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
(Пока оценок нет) Загрузка...
Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 7 2017 - 12:27
Добрый день, Елена, распишите подробнее, что Вы делаете и какими документами, с каким видои договора. Возможно, Вам нужно создавать разные договоры для работы с контрагентами при разных операциях, чтобы программа не перевыставляла счета-фактуры. Пока, без понимания Ваших действий, более точно сказать не можем.