Добрый день. В марте произвели перерасчет по больничному за 1 день января и несколько дней февраля. ЗУП 3.1. неправильно рассчитал сумму перерасчета, специалисты по сопровождению сказали, ошибка программы, корректно не посчитать, сообщили в 1с. Т.е. по неявкам у сотрудника был зарегистрирован только 1 нерабочий день в феврале, а за по принесенному больничному – 1 день января и несколько дней февраля он болел.
В более-менее живой вид удалось привести перерасчет только изменив время неявки – полностью все дня больничного за февраль были прописаны в документе неявки.Задним числом, получается…
Т.о. программа пересчитала начисления за январь. (отсторнировала 473 руб.за 1 день). Февраль не затронула в перерасчетах. В мартовском начислении от его полного оклада за март отняла сумму перерасчета за февраль. Начисление по больничному выполнено в марте (месяц начисления март, внутри больничного верно рассчитан перерасчет января), а дата выплаты больничного -апрель. Итак, для отчетности НДФЛ ЗУП выдает данные: январская з/п сторнированная, февральская – фактически выплаченная, мартовская – за вычетом перерасчета за февраль. Апрель – больничный.
Формирую отчеты. В 4-ФСС перерасчеты не видит, т.е. январское, февральское начисления неотсторнированы (как было изначально начислено), мартовское – оклад марта минус перерасчет за январь и за февраль, плюс больничный (данные сверила со сводом начисленной з/п и анализом начисленных взносов, данные совпадают).
А вот в расчете страховых взносов иначе… Там облагаемая база за январь на 473р. больше, а за март на 473 руб. меньше, т.е. как для НДФЛ, только больничный учитывается в марте, а не апреле.
Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Общая база начисленной з/п и облагаемая база за квартал одинаковая, какой отчет править? или можно так оставить? Больничный пересчитать корректнее не получается, программа на нем просто колом встала…
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
(Пока оценок нет) Загрузка...
Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 12 2017 - 09:39
Добрый день!
Вы задали свой вопрос в рубрике Бухгалтерия. Специалистам ЗУП не виден Ваш вопрос. Задайте его из нужного раздела, чтобы Ваш вопрос увидели нужные специалисты и могли Вам помочь: https://profbuh8.ru/free-vopros/voprosy-zup8/