Здравствуйте, помогите разобраться, как исправить:
Была корректировка долга, перечислили аванс одной организации, а потом зачли эту сумму как аванс на другую организацию.Вторая организация выставила счет-фактуры на аванс и эти счета -фактуры пришлось ставить на учет на основании введенного вручную документа расчетов с контрагентом, т.к. программа не давала ввести счет-фактуру на основании корректировки долга (писала нет данных для счет-фактуры). В результате в книге продаж появлялась запись, на основании документа расчетов с контрагентов+ счет-фактура, т.е. удваивалась. Вручную смогла исправить эту проблему, т.к. при формировании книги продаж появлялась данная запись и основание исправила с док-та расчетов на счет-фактуру – теперь правильно сформировалась книга продаж. Но после проблема в книге покупок, программа сама автоматически берет в книгу покупок данные на основании документа расчетов с контрагентом, без № счета фактуры, даты и даты принятия на учет, при формировании книги покупок данная запись не появляется и вручную исправить с док-та расчетов с контрагентом на счет-фактуру нет возможности, как исправить данную проблему???
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
(Пока оценок нет) Загрузка...
Елена Яшина Май 16 2017 - 12:09
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться
Ситуация:
Актирование работ субподрядчика после сдачи работ Заказчику (дата акта Субподрядчика – текущий налоговый период, работы приняты Заказчиком в предыдущий налоговый период)
Какие риски.
Алгоритм действий.
нужно ли подавать уточненные декларации.
Имеются ли налоговые последствия?