Добрый день. В марте месяце сотрудник принес уведомление из налоговой о имущественном вычете и попросил пересчитать НДФЛ с 01 января. С исчисленным и удержанным налогом вопросов нет. Все пересчитали. Но мы в январе и феврале перечисляли за него НДФЛ. И сейчас в справке 2-НДФЛ и регистре налогового учете сумма “перечисленного НДФЛ” осталась.
За март месяц мы перечислили НДФЛ по всей организации меньше на сумму возврате. Как теперь бороться с “перечисленным НДФЛ ” в регистре и 2-НДФЛ.
Спасибо, Наталья.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
bekish Апр 7 2017 - 16:52
Добрый день.
Сделала: возврат НДФЛ, выплату НДФЛ, корректировку регистров (смотрела практику из модуля 16).
В 2 НДФЛ исчислен, удержан, перечислен стоят 0. А в регистре нет и в сводной 2 ндфл нет.
Как убрать “удержанный” НДФЛ.
Заранее благодарю за ответ.
Наталья.