Организация на УСН арендует у физ лица ком помещение

Добрый день. Организация на УСН арендует у физ лица ком помещение. Оплачивает НДФЛ с аренды как налоговый агент.
В 1с 8.3 сейчас делаем проводки Д 44 К60 на 90 000 – аренда.
Д60 К 68.01 операцией вручную на НДФЛ 11700. В расходы при УСН попадает только 78 300. Как это исправить?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Вам будет интересно

Отражение НДФЛ с % по займу от физ. лица в 2 -НДФЛ и 6-НДФЛ Читать полностью
НДФЛ с аренды помещения у физического лица в 1С 8.3 Читать полностью
строка 080 6-НДФЛ Читать полностью
Дата публикации: Апр 20, 2017
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

Елена

Все комментарии (1)
  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 21 2017 - 10:43

    Елена, добрый день!
    Вы можете использовать специальный документ для этого случая Запись книги доходов и расходов УСН (раздел Операции).
    —
    Вы делаете ручную проводку по НДФЛ, а это значит, что данные не пройдут в налоговые регистры и в Отчетности по НДФЛ не отразится. Вам обязательно в этом случае нужно заполнить документ Операция учета НДФЛ (раздел Зарплата и кадры – НДФЛ) закладки Доход…., Исчислено по 13% (№0%)…, Предоставлено вычетов…, Удержано по всем ставкеам… иначе Вам придется добавлять эти данные в Отчетность вручную.