НЕВЕРНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ 4 фсс

Добрый день! Подскажите пожалуйста, что мне нужно исправить в программе? При заполнении формы 4ФСС у меня не верно заполняется таблица 2, туда встают неверные цифры! Если я формирую ОСВ по 69 счету у меня все верно, при анализе взносов в фонды тоже, но при заполнении декларации выскакивают непонятные цифры. Сканы прикрепляю.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

4-ФСС за 1 квартал 2016 г. 4-ФСС за 1 квартал 2017 г. (ВИНТАЖ ООО) Рисунок (3)

Размещено пользователем:
Author

olga4088

Все комментарии (21)
  • Avatar

    olga4088 Апр 18 2017 - 09:11

    Татьяна, а можно задать ещё один вопрос? – при заполнении нового отчёта – расчёт по страховым взносам у меня не вызывает сомнение, правильно ли это делает программа, количество застрахованных лиц – по строкам 010, 020 приложения 1, подразд. 1.1 и 1.2 – проставляет 2-2-2-1-1, а в прилож.2 2-2-2-2-2? В организации числятся 2 человека, по внешнему совместительству, один из них взял отпуск за свой счёт с февраля и по сей день, в программе оформляю документом – отпуск, начисления ставлю -0, правильно ли я все сделала и верно ли заполняет мне отчёт программа? Спрашиваю потому что в другой базе при такой ситуации программа заполнила иначе – везде проставила количество человек 2.

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Апр 18 2017 - 10:22

      Добрый

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Апр 18 2017 - 10:27

      Ольга, у нас на сайте есть очень хорошая статья по заполнению отчета “Расчет по страховым взносам”: Статья-инструкция: Расчет по страховым взносам (КНД 1151111): заполнение в 1С 8.3 на примере.
      Если после прочтения останутся вопросы. Задавайте их отдельно в Профбухе, не в данном вопросе. Это необходимо, что бы другие члены Профбуха могли найти ответ на интересующие их вопросы.

  • Avatar

    olga4088 Апр 17 2017 - 17:51

    Татьяна, не встаёт начальный остаток – задолженность за ФСС И конечный остаток должен быть 0

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Апр 17 2017 - 18:54

      Ольга, не видя Вашей базы трудно сказать, почему так происходит.
      Проверьте, пожалуйста не было ли у Вас ручных корректировок по счету 69.11.
      А данные в отчете за 2016 г. соответствуют ОСВ по счету 69.11?
      Попробуйте еще раз заполнить отчет за 2016 г., посмотрите какие остатки на конец 2016 г.

      • Avatar

        olga4088 Апр 17 2017 - 20:02

        Татьяна, а как мне посмотреть были ли ручные проводки по этому счету?
        Да, действительно, сформировала декларацию за 4 кв. 2016г по ФСС, остаток не идет. Как мне быть, ведь ОСВ формирует все верно! Базу мне передали в этом году, я смотрела только ОСВ, можно ли как-то выправить ситуацию не правя прошлый год?

        • Avatar

          olga4088 Апр 17 2017 - 20:30

          Татьяна, посмотрела, операций введенных в ручную по сч. 69.11 не было , еще проверила начисления и банковские выписки, тоже корректировок не было

        • Avatar

          Татьяна Босых Профбух8 Апр 17 2017 - 20:50

          Ольга надо искать в какой момент не сходятся остатки в отчетах и по ОСВ и по какой причине.
          Посмотрите переходили ли Вы с одной системы налогообложения на другую?
          Сформируйте ОСВ по годам.

          • Avatar

            olga4088 Апр 17 2017 - 23:27

            Татьяна, извините, не могу сразу отследить, когда вы мне отвечаете. Сформировала отчет за 1 кв. 2016г и сразу расхождение! файлы прикрепляю.

            • Avatar

              Татьяна Босых Профбух8 Апр 18 2017 - 08:15

              Добрый день, Ольга.
              Посмотрела Ваши данные. У Вас на 01.01.2016 г. разница между ОСВ и отчетом не отражена Ваша задолженность за 2015 г. Значит надо разбираться с 2015 г.
              Еще могу посоветовать сделать тестирование базы. Режим Конфигуратор – Администртрование – Тестирование и исправление. Только предварительно сделайте копию базы.

              • Avatar

                olga4088 Апр 18 2017 - 08:53

                Татьяна, доброе утро! Базу восстанавливали и был сделан ввод остатков 31 декабря 2015г. Это мажет как-то влиять на заполнение декларации?

                • Avatar

                  Татьяна Босых Профбух8 Апр 18 2017 - 10:20

                  Ольга доброе утро. Проверьте как у Вас введены остатки по счету 69.11, что указано в поле “Вид платежа в бюджет (фонды).

                  • Avatar

                    olga4088 Апр 18 2017 - 10:52

                    Налог (взносы) : начислено/уплачено

                  • Avatar

                    olga4088 Апр 18 2017 - 10:52

                    Д 000 К 69.11

                  • Avatar

                    Татьяна Босых Профбух8 Апр 18 2017 - 11:31

                    Ольга, очень странное поведения программы. Все сделано верно.
                    Попробуйте перепровести документ ввода остатков. Если не поможет, то сделайте тестирование базы.
                    Я в тестовой базе смоделировала Вашу ситуацию, у меня начальный остаток по кредету встал правильно.

                  • Avatar

                    olga4088 Апр 21 2017 - 00:12

                    Татьяна, добрый вечер. все сделала – перепровела ввод остатков и протестировала базу – ОСВ и заполнение декларации все равно разнятся, можно еще как-нибудь выправить эту ситуацию?

                  • Avatar

                    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 21 2017 - 09:32

                    Ольга, Вы привели проводку: Д 000 К 69.11
                    Теперь внимание – вопрос: Вы вводиди начальные остатки через Помощник ввода начальных остатков или просто ручной операцией? Если ПРОСТО ручной операцией, то все понятно. У Вас не заполнились налоговые регистры по взносам, они заполняются при вводе начальных остатков только через Помошника ввода начальных остатков. В данной ситуации у Вас получается ввод данных только в бухрегистры – и ОСВ показывает правильный результат.
                    Но вся отчетность строится по налоговым регистрам, а нужных данных в них, получается – нет.

                  • Avatar

                    olga4088 Апр 21 2017 - 22:29

                    Ирина, все поняла, исправила, и отчет заполнился корректно, спасибо вам

  • Avatar
    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Апр 17 2017 - 17:24

      Ольга, добрый вечер.
      Давайте будем разбираться.
      С 2017 г. Вы в ФСС сдаете отчет “Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний”. Отчет по начисленным взносам по социальному страхованию с 2017 г. сдается в налоговую в отчете “Расчет по страховым взносам”.

      В оборотно-сальдовой ведомости по Дт 69.11 “Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний” – 124,24 руб. Такая же сумма у Вас отражается в таблице 2 в строке 16 – “Уплачено страховых взносов”.

      В оборотно-сальдовой ведомости по Кт 69.11 “Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний” – 155,94 руб. Такая же сумма у Вас отражается в таблице 2 в строке 2 – “Начислено к уплате страховых взносов”.
      Отчет заполнен корректно.

  • Avatar

    olga4088 Апр 17 2017 - 16:36

    к сожалению не могу прикрепить файлы

    Рисунок (3)